| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/SOC/HLZ/2022 |
15.3.2022 |
Zmluva o zabezpečení sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/SOC/HLZ/2022 |
15.3.2022 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/SOC/HLZ/2022 |
15.3.2022 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
59220004 |
15.3.2022 |
Isamosprava.sk - single licencia na 1 rok. |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
169,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200084 |
15.3.2022 |
Elektrická energia a distribučné služby 02/2022 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
21,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200063 |
15.3.2022 |
Dodávka tepla 02/2022 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
327,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220112 |
15.3.2022 |
Strava 02/2022 ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 663,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
68/EKO/DOD/2022 |
14.3.2022 |
Zmluva o Účte Komunal |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220079 |
14.3.2022 |
zabezpečenie autobus. spojenia 02/2022 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/EKO/HLZ/2022 |
11.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Jana Klognerová |
|
487,51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
63/EKO/HLZ/2022 |
11.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ivan Helia |
|
315,51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
64/EKO/HLZ/2022 |
11.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Gabrela Košťálová |
|
676,27 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
65/EKO/HLZ/2022 |
11.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Lenka Slezáková |
|
628,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022053 |
11.3.2022 |
Oprava a príprava vozidla na STK, EK - AVIA FURGON, ŠPZ: NM 909 AN |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
697,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
66/EKO/HLZ/2022 |
11.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Alena Barszczová |
|
548,43 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
67/EKO/HLZ/2022 |
11.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Samuel Ilušák |
|
371,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220102 |
10.3.2022 |
Oprava záložného zdroja ESP, diagnostika tlačiarní |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220096 |
10.3.2022 |
Vystúpenie a koncert Veroniky Rabada s kapelou pri príležitosti pomoci obetiam postihnutých... |
ŠoPeRa production, s. r. o. |
51817799 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220103 |
10.3.2022 |
Ozvučenie kapely a podujatia - Koncert pre Ukrajinu v Starej Turej |
BV ton, s. r. o. |
50456601 |
850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022052 |
10.3.2022 |
Parkovisko na ul. Hurbanovej, Stará Turá |
DOPRO, s.r.o. |
52 811 468 |
3 300,00 EUR |
