| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200017 |
14.2.2022 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov - 01/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
372,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200037 |
14.2.2022 |
Denné centrum seniorov - spotreby elektrickej energie 01/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
22,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220001 |
14.2.2022 |
externý manažment k projektu :Rekonštrukcia budovy bývalej SPŠE na MsÚ |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04-02/2022 |
14.2.2022 |
realizácia verejného obstarávania na akciu: Konverzia školy na MsÚ stará Turá |
VO-TOR s.r.o. |
50 634 178 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220053 |
14.2.2022 |
Inzercia - Obchodná verejná súťaž IBV |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
84,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
7/MAJ/HLZ/2022 |
11.2.2022 |
Zámena nehnuteľností |
Jozef Toman |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220044 |
11.2.2022 |
Upgrade dochádzkového systému |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
462,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220046 |
11.2.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 1/2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/OVS/DOD/2022 |
11.2.2022 |
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme reprografického zariadenia TOSHIBA e-Studio3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022030 |
11.2.2022 |
Kancelárske potreby |
Officeland, s.r.o. |
35843136 |
68,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220043 |
10.2.2022 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za január 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220050 |
10.2.2022 |
Polpatky za telekomunikačné služby-ZOS 01/2022 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220045 |
10.2.2022 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 1.1.-31.1.2022 ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
15,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220048 |
10.2.2022 |
ADSL Rapid 02/2022 ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220047 |
10.2.2022 |
Čistenie odpadového potrubia v ZOS |
K.V. KANÁL - Vladimír Košnár |
46884564 |
270,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022027 |
10.2.2022 |
Licencia na záznam z mestského kamerového systému. |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
510,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022028 |
10.2.2022 |
Odchyt holubov. |
I&M Falcons, s.r.o. |
51469855 |
680,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022029 |
10.2.2022 |
Alkohol Tester. |
VLan s.r.o. |
46118896 |
453,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212270001 |
9.2.2022 |
Čelný nakladač JOHN DEERE 543M |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153 551 |
15 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220034 |
8.2.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2022 do 31.3.2022 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
