| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220157 |
7.4.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 03/2022 ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
12,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022068 |
7.4.2022 |
Oprava Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
930,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022002 |
6.4.2022 |
Vypracovanie prjektovej dokumentácie: Obnova bytového domu ul. Mýtna 594/44, Stará Turá |
ERGAprojekt s.r.o. |
46935452 |
8 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220142 |
6.4.2022 |
oprava AVIA Furgon DHZM Topolecka |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
697,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022067 |
6.4.2022 |
Letný tábor v Stupave v období od 11.07.2022 do 15.07.2022 pre 3 deti Starej Turej s ŤZP. |
Občianske združenie Čmelík, |
42137021 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220138 |
6.4.2022 |
Vlajky mesta. |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
70,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220147 |
6.4.2022 |
Dodávka zemného plynu apríl 2022. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220146 |
6.4.2022 |
Dodávka elektriny apríl 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 731,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220144 |
6.4.2022 |
Dodávka pitnej vody apríl až jún 2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
757,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220143 |
6.4.2022 |
Vyúčtovanie vodné január až marec 2022 DHZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
16,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220145 |
6.4.2022 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpad. vôd 1.4.-30.6.2022 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220148 |
6.4.2022 |
Propagačný materiál - darčekové predmety pre podujatie |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
312,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220140 |
5.4.2022 |
SSL certifikát pre dochadzka.staratura.sk (od 17.3.2022 do 16.3.2023) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220141 |
5.4.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (3/2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/SOC/HLZ/2022 |
4.4.2022 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/SOC/HLZ/2022 |
4.4.2022 |
Zmluva o zabezpečení sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV22007 |
4.4.2022 |
Rekonštrukcia kanalizácie |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
27 988,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/SOC/DOD/2022 |
4.4.2022 |
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022002 |
4.4.2022 |
vypracovanie polohopisu a výškopisu zóna Matras |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022003 |
4.4.2022 |
geodetické práce - polohopis + výškopis od kruhového objazdu po sporiteľňu |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
470,00 EUR |
