| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022123 |
13.6.2022 |
Pozvánky, folder a ďakovné listy k podujatiam mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
352,68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/OVS/HLZ/2022 |
10.6.2022 |
Prenájom reprografického zariadenia Toshiba e-Studio3515ac vrátane zmluvného servisu |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022113 |
10.6.2022 |
Sensa Shop, 3lobit, s.r.o., Račianska 75, 831 02 Bratislava - zdravotné pomôcky pre seniorov. |
Sensa Shop, 3lobit, s.r.o. |
46020152 |
333,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220257 |
10.6.2022 |
Autobusová doprava - preprava osôb k podujatiu pre spoločnosť SMRŠ |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220273 |
9.6.2022 |
Služby v oblasti BOZP máj 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220271 |
9.6.2022 |
Hlasové pripojenie jún 2022. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
168,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220275 |
9.6.2022 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie k stretnutiu partnerských miest Stará Turá a Kunovice |
Zuzana Miškovičová, Pizzeria ANDIAMO |
43450181 |
979,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200233 |
9.6.2022 |
DCS - dodávka tepla 05/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
146,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200260 |
9.6.2022 |
DCS - spotreba energie 05/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
24,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220272 |
9.6.2022 |
Telekomunikačné služby ZOS 05/2022 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220270 |
9.6.2022 |
ADSL Rapid 06/2022, ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220258 |
8.6.2022 |
Zálohová platba elektrika jún 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 731,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220264 |
8.6.2022 |
Strava klientov ZOS 05/2022 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 701,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220023 |
8.6.2022 |
Vyúčtovanie elektriny ZOS 5/2022 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
55,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220025 |
8.6.2022 |
Vyúčtovanie elektrika máj 2022 MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-404,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220024 |
8.6.2022 |
Vyúčtovanie elektriky za máj 2022 - obradná sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-51,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220259 |
8.6.2022 |
Dodávka plynu jún 2022. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220268 |
8.6.2022 |
Spracovanie peňažného poukazu U za máj 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
5,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220266 |
8.6.2022 |
Telekomunikačné poplatky máj 2022 - Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/42 |
8.6.2022 |
Faktúra poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za potvrdenia k posúdeniu odkázanosti fyzickej... |
MUDr. Ing. Andrea Staníková, ESAMED, s.r.o. |
44350741 |
50,00 EUR |
