| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
67/SOC/DOD/2022 |
13.7.2022 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby č. 28/SOC/HLZ/2021 |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220328 |
13.7.2022 |
Disky do diskového poľa NAS, monitory |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
892,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022422 |
12.7.2022 |
Poplatok za vyjadrenie k PD Parkovisko ul. Hurbanova Stará Turá |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
66/SOC/DOD/2022 |
12.7.2022 |
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby k zmluve 109/SOC/HLZ/2020 |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200286 |
12.7.2022 |
Denné centrum seniorov - dodávka tepla 06/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
134,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022125 |
11.7.2022 |
Implementácia projektu Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá |
MANOS CONSULTING, s. r. o. |
46041915 |
4 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220306 |
11.7.2022 |
Podpora Kerio Control NG100W na 1 rok (od 26.6.2022 do 25.6.2023) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
216,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220305 |
11.7.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 6/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220304 |
11.7.2022 |
Kópie za obdobie 6/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2022 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
109,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220303 |
11.7.2022 |
Kópie za obdobie 04/2022- 06/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 06/2022 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
246,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220298 |
11.7.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (6/2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220308 |
11.7.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2022 do 31.7.2022 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220316 |
11.7.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 6/2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022126 |
11.7.2022 |
Disky do diskového poľa NAS, monitory |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
892,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220315 |
11.7.2022 |
Pozvánky, folder a ďakovné listy k podujatiam mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
340,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220026 |
8.7.2022 |
Vyúčtovanie vodné, stočné za obdobie I. - VI. 2022 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-16,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220028 |
8.7.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 6/2022 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
51,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220312 |
8.7.2022 |
Služby v mestskom dome VI./2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4 860,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220319 |
8.7.2022 |
ADSL Rapid 07/2022 ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220320 |
8.7.2022 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,34 EUR |
