| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220368 |
15.8.2022 |
Spotreba el. energie 07/2022- denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
35,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220365 |
15.8.2022 |
Dodávka tepla 07/2022- denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
134,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220361 |
15.8.2022 |
Telekomunikačné služby 07/2022 ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220372 |
15.8.2022 |
Racionálna strava 07/2022 ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
2 143,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220357 |
12.8.2022 |
Telefónne poplatky august 2022. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220032 |
12.8.2022 |
Dodávka elektriny júl 2022 MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-468,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220031 |
12.8.2022 |
Dodávka elektriny júl 2022 -obradná sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-78,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220033 |
11.8.2022 |
Vyúčtovanie elektriny ZOS-preplatok |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-39,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220356 |
11.8.2022 |
ADSL 08/2022 ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/KP/HLZ/2022 |
11.8.2022 |
Zmluva Deti na detské ihrisko |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220352 |
10.8.2022 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu júl 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220355 |
10.8.2022 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za júl 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022136 |
10.8.2022 |
Dotácia pre DHZM Súš |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1 519,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200345 |
10.8.2022 |
Faktúra za dodávku tepla Júl 2022 - Dom špecialistov |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
358,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022059 |
8.8.2022 |
stavebné práce na stavbe: Konverzia školy na Mestský úrad, stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
203 469,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022135 |
8.8.2022 |
Webinár: Ako sa vyhnúť chybám v eurofondovom projekte? |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220354 |
8.8.2022 |
Webinár_ako sa vyhnúť chybám v eurofondovom projekte |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220353 |
5.8.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 7/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220345 |
4.8.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (7/2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220344 |
4.8.2022 |
Inštalácia a zaškolenie obsluhy pre zariadenie Toshiba eStudio 3515ac |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
144,00 EUR |
