Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51220384 | 23.8.2022 | Disky WD 12TB | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 780,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022151 | 23.8.2022 | Jedálne kupóny na mesiac september 2022 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 188,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41220019 | 23.8.2022 | Prenájom inteligentných lavičiek za 8/ 2022 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022147 | 22.8.2022 | Parková lavička a vonkajší kruhový stôl_ projekt Oválne parkové sedenie na detskom ihrisku... | mmcité sk s.r.o | 36320854 | 6 952,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220383 | 22.8.2022 | Rekonštrukcia strechy hasičskej zbrojnice Stará Turá. | StavoPlus s.r.o. | 48065153 | 20 084,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220385 | 22.8.2022 | Kancelársky materiál. | KOHI-MARKET SK s.r.o. | 44796064 | 149,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022148 | 22.8.2022 | Znalecký posudok | Ing. Eva Gregušová | 1026977952 | 690,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022149 | 22.8.2022 | DHZM pilčícke preukazy | Firma-Ing.Miroslav RABČAN | 30529808 | 140,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022150 | 22.8.2022 | Autobusová doprava - mestské oslavy SNP v miestnej časti Topolecká Nárcie | VH-H, s. r. o. | 44645635 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/VYS/DOD/2022 | 22.8.2022 | Konverzia školy na MsÚ, Stará Turá naviac a menej práce | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 147 925,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022146 | 19.8.2022 | DHz Topolecká -súťaž o pohár primátora | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 511,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/KP/HLZ/2022 | 18.8.2022 | Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu v rámci projektu "Program podpory... | Nadácia COOP Jednota | 30789214 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220378 | 17.8.2022 | DHZM Súš dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 1 519,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220379 | 17.8.2022 | DHZM Paprad dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3 366,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220380 | 17.8.2022 | DHZM Stará Turá dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3 064,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220381 | 17.8.2022 | DHZM Topolecká dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3 171,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220382 | 17.8.2022 | DHZM D.Dolina dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 1 289,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14746/2022 | 17.8.2022 | Honorár skupiny historického šermu - účinkujúci v programe- Oslavy 630. výročia prvej... | SHŠ WAGUS, n. o. | 36119130 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220363 | 17.8.2022 | Projekt PaKR_ Deti na detské ihrisko za každého počasia
Lepidlo na gumené podložky |
AQUATICA s.r.o. | 36272361 | 284,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022022 | 17.8.2022 | Geodetické práce-vytýčenie hranice pozemku parc. č. 1680/101 | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 497,00 EUR |
