| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210607 |
14.12.2021 |
Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok (zálohovanie... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
343.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210608 |
14.12.2021 |
Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z. z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210612 |
14.12.2021 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
141.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210611 |
14.12.2021 |
Preprava garáží k HZ Topolecká. |
Dalibor Bubla DABU |
30886546 |
786.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210615 |
14.12.2021 |
Kancelársky materiál. |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
191.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210610 |
14.12.2021 |
servis IVECO DHZM Topolecká |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
789.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210591 |
14.12.2021 |
materiál osvetlenie priechodu pre chodcov |
LIGHTECH s.r.o. |
35796332 |
3,185.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210609 |
15.12.2021 |
Strava klientov ZOS 11/2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,718.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210618 |
15.12.2021 |
respirátor , antigén-test |
BORTEX,s.r.o. |
47711671 |
460.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210614 |
15.12.2021 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2021 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
549.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210613 |
15.12.2021 |
Výroba menoviek (štítkov) - zlatý podklad - Cena primátora |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
28.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210616 |
15.12.2021 |
Zabezpečenie stravovania k očkovaniu |
Hamsters SK, s. r. o. |
52895084 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210620 |
15.12.2021 |
Servis tlačiarne HP a Canon, oprava záložného zdroj APC |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100479 |
17.12.2021 |
Denné centrum seniorov - el. energia 11/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
23.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210628 |
17.12.2021 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.12.2021-10.3.2022) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210625 |
17.12.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210624 |
17.12.2021 |
Výpočtová technika (myši, klávesnice, USB kľúče, káble, adaptér...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
466.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210632 |
17.12.2021 |
Oprava problému so synchronizáciou SOPHOS klientských účtov |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210633 |
17.12.2021 |
Aktualizácie VMware v Center a Veeam |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210631 |
17.12.2021 |
SSL Certifikát pre mail.staratura.sk |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120.00 EUR |
