| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201417 |
1.7.2014 |
Zmena projektovej dokumentácie na stavbu: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného... |
PROTES-ASE |
30027047 |
1,020.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014067 |
1.7.2014 |
Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa - MŠ na ul. Hurbanova 142 Stará... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
12,509.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59140002 (5590016406) |
1.7.2014 |
Ročná podpora programu Matrika |
IVES Organizácia pre informatiku |
162957 |
25.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140252 (13401433) |
1.7.2014 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (HP, Canon, Brother) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
488.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0114068480 |
2.7.2014 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,259.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5256264646 |
3.7.2014 |
Zúčtovacia faktúra za vodu I. polrok 2014 - ZOS Stará Turá |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-406.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5256264646 |
3.7.2014 |
Poplatok za telefón - ZOS Stará Turá |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011423325 |
3.7.2014 |
Poplatok za elektriku júl 2014 - ZOS Stará Turá |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
135.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400265 |
3.7.2014 |
Obsluha plynového kotla - ZOS Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003429 |
3.7.2014 |
Dodávka vody za 7-8-9/2014 - ZOS Stará Turá |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
561.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140267 (20140153) |
4.7.2014 |
Aktualizácia Eset Endpoint Securiry a Eset Remote Administrator na obdobie 1 roka + konfigurácia |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
934.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140268 (20140163) |
4.7.2014 |
Upgrade VMware ESXi 5.1 , upgrade Vmtools 5.1U2 pre všetky VM, upgrade backup SW Veeam ver.... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003269 |
4.7.2014 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za 1.1-30.6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-44.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011423865 |
4.7.2014 |
Elektrika za júl 2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003426 |
4.7.2014 |
Preddavok na vodné a stočné 1.7-30.9.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
576.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003327 |
4.7.2014 |
Vyúčtovanie vodného a stočného PO Súš 1.1.-30.6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003301 |
4.7.2014 |
Vyúčtovanie vodného a stočného D. dolina 1.4-30.6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
17.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
4.7.2014 |
Telefóny za jún 2014 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
336.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140269 (121113949) |
4.7.2014 |
Internet (w-fi) na Námestí slobody (1.8.2014-31.8.2014) |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140555 |
7.7.2014 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2014 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
394.82 EUR |
