Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20120309 | 3.5.2012 | Externý manažment - záverečná monitorovacia správa, návrh ZMS a podklady
Externý... |
EUROPROJECT & TENDER s.r.o. | 43941907 | 12,660.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600502013 | 3.5.2012 | Rekonštrukčné práce ZUŠ | Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. | 35740655 | 58,804.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312129 | 4.5.2012 | Revízia plynových zariadení ZOS | MAPROS, s.r. o. | 36339296 | 276.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012019 | 4.5.2012 | Pracovné rovnošaty pre hasičov - MHZ Topolecká | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 302.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 4.5.2012 | Telefóny - apríl 2012 -Orange | Orange Slovensko | 35697270 | 482.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267476758 | 9.5.2012 | Dodávka plynu - apríl 2012 | SPP, a. s. | 35815256 | 536.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120451 | 16.5.2012 | Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2012 | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 377.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120780 | 11.5.2012 | kancelárske potreby | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 481.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10052012 | 11.5.2012 | seminár efektivity administrácie SRS | EMEL Bratislava s.r.o. | 42.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 152012 | 11.5.2012 | seminár reklamné,informačné a propagačné zariadenia | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi | 34006273 | 18.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4312037097 | 11.5.2012 | Poplatok za internet, obdobie 06/2012 - Klub dôchodcov Stará Turá | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 14.82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41120006 | 14.5.2012 | Jednorázová finančná náhrada za užívanie nehnuteľností NN prípojka 1138 BR Brezina | Orange Slovensko | 35697270 | 800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200192 | 14.5.2012 | občasná obsluha plynového kotla 4/12 - ZOS | Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7435897345 | 14.5.2012 | dodanie elektriny 5/12-ZOS | ZSE Distribúcia, a.s. | 36 361 518 | 136.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267476750 | 14.5.2012 | dodávka pynu 5/12-ZOS | Distribúcia SPP, a.s. | 35910739 | 170.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6738024338 | 14.5.2012 | fa- pevná linka 4/12-ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0738024640 | 14.5.2012 | Telefónne hovory - apríl | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4112010100 | 14.5.2012 | GTS - internet 4/12-ZOS | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 37.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121599 | 14.5.2012 | Čistenie kanalizácie | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 43.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122200400 | 14.5.2012 | Autobusové spojenie - apríl | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 61.56 EUR |
