| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1051401949 |
24.1.2014 |
vyučtovanie elektriny -ZOS 2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-51.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220024 |
8.6.2022 |
Vyúčtovanie elektriky za máj 2022 - obradná sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-51.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220038 |
10.10.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 9/2022 ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-50.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051513735 |
23.11.2015 |
Dobropis za dodávku elek. energie za rok 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-50.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230001 |
13.2.2023 |
Vyúčtovacia fa za január 2023 - obradná sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-49.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20145009 |
4.2.2014 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS - 2013 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-47.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220007 |
15.2.2022 |
Vyúčtovanie elektriny január 2022 - sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54200005 |
17.12.2020 |
Opravná faktúra - elektr. energia HZ a garáže za rok 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
-45.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003269 |
4.7.2014 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za 1.1-30.6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-44.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220027 |
7.7.2022 |
Vyúčtovanie vodné, stočné 1.1.-30.6.2022 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-44.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220040 |
10.11.2022 |
Vyúčtovanie elektriny október 2022 - sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-44.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230006 |
15.3.2023 |
Vyúčtovacia fa elektrika za február 2023 - obradná miestnosť. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-44.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003180 |
6.7.2016 |
Vratka za vodné - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-41.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300787 |
24.1.2024 |
Dobropis el.energia MsÚ Gen. M.R.Štefánika |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
-40.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220005 |
15.2.2022 |
Opravená fa za elektrinu 1.1. - 27.10.2021 garáž. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
-40.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210016 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elktriny 28.10.-23.11.2021 garáž. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-39.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220033 |
11.8.2022 |
Vyúčtovanie elektriny ZOS-preplatok |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-39.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220010 |
1.3.2022 |
Vyúčtovanie režijných nákladov 27.2.-6.4.2021 DŠS zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
-38.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017006386 |
1.2.2018 |
vyučtovanie vody - dobropis ZOSrok 2017 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-37.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220043/1062202750 |
9.12.2022 |
Vyučtovanie elektriny ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-32.81 EUR |
