| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54220009 |
1.3.2022 |
vyúčtovanie režijných nákladov 1.1.-26.2.2021 DŠS zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
-196.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180009 |
10.1.2019 |
Zúčtovanie preddavkov za vodné a stočné 7-12 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-190.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17D20058 dobropis |
14.12.2017 |
vyučtovanie plynu- dobropis ZOS |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-186.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54170005 |
1.2.2018 |
vyučtovanie plynu _ZO r. 2017- dobropis |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-186.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210013 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Papraď. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-172.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100138 |
4.5.2021 |
Vyúčtovanie tepla v Dennom centr seniorov za rok 2020 - dobropis |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-163.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006423 |
10.1.2017 |
Vyúčtovanie za vodné a stočné VII.-XII.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-160.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190004 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-157.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1280001466 |
25.11.2015 |
vratka plyn - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
-157.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062305730 |
14.11.2023 |
Vyúčtovacia faktúra 10/2023 - sob. sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-154.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101550015 |
25.2.2015 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov za rok 2014 v DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-146.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005738/54220048 |
16.1.2023 |
Vyučtovacia faktúra 7-12/22 - voda |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-146.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210001 |
29.1.2021 |
Vyúčtovanie elektriky rok 2020 HZ Paraď. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-143.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062304528 |
18.9.2023 |
vyúčtovacia faktúra 08/2023 sobáš. sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-139.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003178 |
8.7.2016 |
Vodné, stočné - dobropis, 1.1.2016 - 30.6.2016 - MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-136.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220011 |
1.3.2022 |
Vyúčtovanie režijných nákladov od 1.1. - 4.5.2021 DŠS nájomná zmluva. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
-136.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20115010 |
15.3.2011 |
Vyúčtovanie rež. nákladov 1.-12. 2010 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-121.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062302357 |
22.6.2023 |
vyúčtovacia faktúra za máj 2023 - sobáš.sieň |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-115.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062402212 |
3.6.2024 |
Vyúčtovacia Fa za obdobie 1.1.2024-9.5.2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-115.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180003 |
9.10.2018 |
Vrátenie poplatku za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
-102.13 EUR |
