Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/KP/2019 | 28.5.2019 | Zmluva o výpožičke | Internacional Consulting, spol. s. r. o. | 36314641 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/VYS/DOD/2019 | 30.7.2019 | zmena termínu fakturácie | ADOZ s.r.o. | 34132554 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/KP/DOD/2019 | 24.9.2019 | dodatok k zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby | Bc. Erika Šutá | 48260240 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/VYS/DOD/2019 | 21.11.2019 | Zmena platobných podmienok | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/KP/HLZ/2020 | 5.2.2020 | Memorandum o spolupráci s OZ WellGiving - HLasobcanov.sk | WellGiving | 31808549 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/VYS/DOD/2021 | 11.1.2021 | Doplnenie rozpočtu o položku č. 308 - D+M Rekuperačná jednotka pr. 150mm, 35-70m3/h vrátane... | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/KP/HLZ/2021 | 22.1.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) pre skríningové testovanie | Ako zachrániť život, s. r. o. | 53065131 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/KP/HLZ/2021 | 29.1.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) pre skríningové testovanie | Ako zachrániť život, s. r. o. | 53065131 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/KP/HLZ/2021 | 5.2.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) | Ako zachrániť život, s. r. o. | 53065131 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/VYS/DOD/2021 | 13.9.2021 | Zmena platobných podmienok | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/VYS/DOD/2023 | 2.2.2023 | Konverzia školy na mestský úrad - Mobiliár a ostatné vybavenie
(zmena niektorých... |
QEX, a.s. | 00587257 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/SOC/HLZ/2023 | 23.2.2023 | Zmluva o spolupráci so ZŠ o prevádzke plynového kotla v ZOS | Základná škola Stará Turá | 36125121 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/OVS/HLZ/2023 | 22.5.2023 | Zmluva o výpožičke. | Internacional Consulting, spol. s. r. o. | 36314641 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/OSR/HLZ/2023 | 31.10.2023 | Zmluva o spolupráci - NFP NP Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácií na území SR | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | 30854687 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 51180044 | 13.2.2018 | Spracovanie PPP U za január | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 0.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180085 | 14.3.2018 | Spracovanie poštovného peňažného poukazu | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 0.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190049 | 12.2.2019 | Spracovanie poštového peňažného poukazu 1/2019 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 0.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9001673877 | 22.5.2024 | Spracovanie PPP U 02/2024 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 0.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230165 | 25.4.2023 | Vyúčtovanie vodné, stočné HZ Drgoňova Dolina. | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 0.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000730135 | 12.2.2014 | Spracovanie PPU za január | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 0.32 EUR |
