| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1712/00903 |
19.11.2012 |
Zimné pneumatiky Matador 205/55 R16 4ks |
Pneuservis Pešíček s.r.o. |
28089758 |
266,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023180294 |
19.10.2023 |
Hygienický materiál 09/2023 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
266,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000035 |
19.2.2020 |
Úhrada energie za rok 2019 + ostatné reg. poplatky za r. 2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
266,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020231 |
22.12.2020 |
Overaly, ochranné návleky na nohy a respirátory pre testovanie žiakov na ZŠ |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
266,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200565 |
7.1.2021 |
Ochranné návleky, overaly a respirátory pre testovanie žiakov ZŠ |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
266,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022161 |
20.9.2022 |
Tlačiarne BROTHER |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
266,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220438 |
27.9.2022 |
Tlačiarne BROTHER |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
266,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023162 |
17.8.2023 |
Osadenie stojankových batérii, napojenie myčiek na riad vrátane dodávky príslušenstva |
Aterm s.r.o. |
46157956 |
266,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV23116 |
21.8.2023 |
Montáž stojankových batérií do kuchyniek, pripojenie myčiek na riad vrátane príslušenstva... |
Aterm s.r.o. |
46157956 |
266,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017099 |
29.5.2017 |
Prenájom priestorov k rokovaniu a prehliadka pivovaru - oficiálna pracovná návšteva prezidenta... |
agaSSe, s.r.o. |
35886218 |
266,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40/kult/2017 |
15.6.2017 |
Prenájom priestorov k rokovaniu a prehliadka pivovaru - oficiálna pracovná návšteva prezidenta... |
agaSSe, s.r.o. |
35886218 |
266,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000677947 |
12.6.2013 |
Spracovanie PPPU za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
266,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180414 |
9.10.2018 |
Telefónne hovory za 9/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
266,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014111 |
18.6.2014 |
Autobusová doprava na zájazd do Dunajskej Stredy pre Klub dôchodcov Stará Turá |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
267,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201406017 |
23.7.2014 |
Autobusová doprava do Dunajskej Stredy a späť - Klub dôchodcov Stará Turá |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
267,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014169 |
27.8.2014 |
Autobusová doprava na zájazd pre Klub dôchodcov Stará Turá |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
267,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
8.1.2016 |
Telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
267,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190381 |
22.8.2019 |
Otvorenie a likvidácia trezoru v budove MsÚ. |
EU mechanika, s.r.o. |
36 301 884 |
267,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
2.5.2017 |
Telefónne hovory za marec 2017 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
267,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133202 |
6.11.2013 |
Autobusová doprava na zájazd do Dunajskej Stredy - Klub dôchodcov St.Turá |
Športové kluby mesta |
36117200 |
267,65 EUR |
