|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
201408033 |
9.9.2014 |
Autobusová doprava na zájazd - Klub dôchodcov Stará Turá |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
273,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210415 |
22.9.2021 |
Poštové služby za august 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
273,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210415 |
23.9.2021 |
Poštové služby za august 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
273,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300766 |
23.1.2024 |
Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku 1.1.2023-31.12.2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
273,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5117056 |
3.1.2018 |
Telefónne hovory za december |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
273,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
61/kult/2017 |
4.10.2017 |
Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod |
WEBLIFE, s. r. o. |
45428379 |
273,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180619 (38900663) |
9.1.2019 |
Kópie za obdobie 10/2018- 12/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2018 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
274,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021212 |
12.11.2021 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
274,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210574 |
8.12.2021 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
274,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10027 |
7.3.2018 |
Telefónne hovory za február |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
274,14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017157 |
29.9.2017 |
Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod |
WEBLIFE, s. r. o. |
45428379 |
274,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190082 (38901085) |
11.3.2019 |
Kópie za obdobie 2/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 2/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
274,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
60205267 |
14.7.2020 |
Dezinfekčné spreje na ruky - ochranné pracovné pomôcky |
ESAT, s. r. o. |
44210531 |
274,91 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/ext/2017 (Z201714754_Z) |
5.4.2017 |
Tonery do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
275,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170126 (38001980) |
7.4.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP a Canon |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
275,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200345 |
8.9.2020 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - júl a august 2020 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
275,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210373 |
30.8.2021 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
276,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12202339 |
16.6.2022 |
Posúdenie PD : ZŠ Hurbanova |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
00057380 |
276,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2200537 |
12.12.2022 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 11/2022 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
276,22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023113 |
7.6.2023 |
Pripojenie projektorov - elektroinštalačné práce |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
276,24 EUR |