| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
69/maj/2014 |
13.11.2014 |
Prenájom časti pozemku |
Peter Gažovič |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
280415 |
9.3.2015 |
vložné snem ZMOS |
Združenie miest a obcí Slovenska |
584614 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/maj/2015 |
23.3.2015 |
Nájom časti pozemku parc. č. 45/95 |
DAVL, s.r.o. |
36 344 176 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015093 |
14.5.2015 |
Tričká pre DHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015094 |
18.5.2015 |
Autobus do Kunovíc na stretnutie pracovníkov MsÚ St. Turá - Kunovice |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/kult/2015 |
16.6.2015 |
Tričká pre DHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
44/kult/2015 |
16.6.2015 |
Autobus do Kunovíc na stretnutie pracovníkov MsÚ Stará Turá - Kunovice |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015143 |
23.7.2015 |
Autobus na miestne oslavy SNP v Nárcí |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
72/maj/2015 |
30.7.2015 |
Nájom časti pozemku parc. č. 582/2 |
Šen Hasipi |
45975043 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015215 |
16.11.2015 |
Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015219 |
20.11.2015 |
Doprava pre súbor z Kunovíc na výstupenie na Vianočnom trhu |
Josef Dubovský |
15253201 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016002 |
4.1.2016 |
Oprava tlačiarní Canon PIXMA iP 4000 a HP DJ 990 Cxi |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/kult/2016 |
12.1.2016 |
Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016009 |
18.1.2016 |
voľby NR SR |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016007 |
23.3.2016 |
režijné náklady v súvislosti so zabezpečením volebných miestností v DK Javorina a v DK... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016053 |
30.3.2016 |
Vystúpenie folklórneho súboru POĽUN na podujatí Krásy Slovenska 2016 |
MDPP, s. r. o. |
36842371 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/šp/2016 |
20.4.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Bc. Katarína Vidová |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016090 |
18.5.2016 |
poplatok za licenciu programu Direktor Štandard |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016152 |
16.8.2016 |
Autobusová preprava do miestnej časti Nárcie dňa 26.8.2016 o 14.30 hod. |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45/kult/2016 |
6.9.2016 |
Preprava autobusom Stará Turá - miestna časť Nárcie a späť dňa 26.8.2016 |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100,00 EUR |
