| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020002 |
7.1.2020 |
Tlačivá k DZN r. 2020 |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
99,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200007 |
13.1.2020 |
Tlačivá k daniam z nehnuteľnosti na rok 2020 |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
99,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024069 |
10.5.2024 |
Materiálne vybavenie pre DHZM |
Alza.sk, s. r. o |
36562939 |
99,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201710 |
15.3.2017 |
Oprava vozidla Škoda Fabia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
99,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
98/maj/2013 |
4.12.2013 |
Nájom pozemku parc. č. 1987 a parc. č. 1988 |
Dušan Holec |
|
99,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015247 |
17.12.2015 |
Matričné tlačivá |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
99,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018193 |
26.10.2018 |
disk WD 2TB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
99,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180468 (13984) |
8.11.2018 |
Disk WD 2TB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
99,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/maj/2019 |
2.1.2019 |
Zmluva o nájme pozemku |
Ing. Vladimírk Komorech |
|
99,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020073 |
15.5.2020 |
Povinná publicita projektu Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu v týždenníku MY - Trenčianske... |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
99,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200197 |
27.5.2020 |
Inzercia v MY Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
99,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4419004381 Dodatok č.2 |
26.8.2015 |
Dopoistenie súboru kamerového systému, vrátane monitorov - MsP |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
99,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
683133 |
18.1.2011 |
Tlačivá Daň z nehnuteľností |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1002 |
19.3.2012 |
prenájom priestorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012040 |
20.3.2012 |
prenájom priestorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012114 |
5.10.2012 |
znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012116 |
8.10.2012 |
Úpravu v systéme Tangram pre www.staratura.sk - modul Webkamera |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012120 |
11.10.2012 |
Doprava na spoločné stretnutie pracovníkov MsÚ v Kunoviciach |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332012 |
9.11.2012 |
znalecký posudok na pozemky parc. č. 3200/5, 869/8, 869/13 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6120727 |
13.11.2012 |
Preprava autobusom zo St. Turej do Kunovíc |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100,00 EUR |
