| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
121113949 |
16.2.2015 |
Servis zariadení pre Wi-fi pripojenie na Námestí slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
80,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017051346 |
20.6.2017 |
Elektrická energia za máj - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
80,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016202 |
24.10.2016 |
kalendáre |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
80,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016014 |
22.1.2016 |
Poháre na Turnaj v nohejbale |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
80,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
12/KP/HLZ/2022 |
25.4.2022 |
Darovacia zmluva - strom k podujatiu stavanie mája |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
80,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200363 |
10.9.2020 |
Elektrická energia - vyúčtovnie 8/2020, |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
80,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300096 |
29.5.2013 |
Oprava sl. vozidla MsP |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
80,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015189 |
19.10.2015 |
Kalendáre stolové na rok 2016 |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150468/20152464 |
4.11.2015 |
Kalendáre na rok 2016 |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36/kult/2017 |
9.6.2017 |
Skladanie mája - práce žeriavom |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
81,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024070 |
11.4.2024 |
Betón C16/20 |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220036 |
9.9.2022 |
Vyúčtovanie elektriky august 2022 - sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
81,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017062 |
13.4.2017 |
Jarmok - vrecia odpadové igelitové |
AbeeX s.r.o. |
44915853 |
81,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170088 |
2.5.2017 |
Vrecia na odpad - jarmok 2017 |
AbeeX, s.r.o. |
44915853 |
81,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017081337 |
21.9.2017 |
Elektrická energia za august- sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
82,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210291 |
7.7.2021 |
Vyúčtovanie vodného a stočného Msu za I. - VI.2021. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
82,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230055 |
15.2.2023 |
Vyúčtovanie režijných nákladov energie 2022 - DŠS. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
82,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150565 |
16.12.2015 |
Elektrická energia vyúčtovanie za 11/2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
82,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020112 |
16.7.2020 |
Zverejnenie voľby hlavného kontrolóra na portáli profesia.sk |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
82,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200286 |
17.7.2020 |
Zverejnenie pracovnej ponuky na www.profesia.sk |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
82,80 EUR |
