|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2012220030 |
10.4.2012 |
Autobusové spojenie za marec 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012220094 |
11.9.2012 |
Autobusove spojenie - august 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013220043 |
15.5.2013 |
Autobusové spojenie- apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130168 |
14.5.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013220114 |
11.11.2013 |
Autobusové spojenie za oktober |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220028 |
13.4.2015 |
Autobusové spojenie za marec 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220058 |
7.7.2015 |
Autobusové spojenie júl 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016220035 |
10.6.2016 |
Autobusové spojenie za máj 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016220048 |
13.7.2016 |
Autobusové spojenie jún 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017220045 |
12.7.2017 |
Zabezpečenie autobusového spojenia jún |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180405 (18900156) |
8.10.2018 |
USB kľúče SanDisk (pre voľby) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
71,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200255 |
7.7.2020 |
Autobusová preprava 06/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210294 |
12.7.2021 |
Autobusové spojenie jún |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210426 |
6.10.2021 |
autobusové spojenie - september |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51120216 (20069) |
11.6.2012 |
Web hosting - Profesionál (1.4.2012 - 31.3.2013) pre doménu staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
71,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130126 (130050) |
11.4.2013 |
Web hosting - Standard (1.4.2013 - 31.3.2014) pre doménu staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
71,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140187 (140064) |
29.5.2014 |
Web hosting - Standard (1.4.2014 - 31.3.2015) pre doménu staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
71,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150191 (150061) |
12.5.2015 |
Web hosting - Standard (1.4.2015 - 31.3.2016) pre doménu staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
71,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140187 (140064) |
19.4.2016 |
Web hosting - Standard (1.4.2016 - 31.3.2017) pre doménu staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
71,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170085 (170031) |
14.3.2017 |
Web hosting - Standard (1.4.2017 - 31.3.2018) pre doménu staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
71,70 EUR |