| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019111 |
21.5.2019 |
Spotrebný materiál pre Deň detí na Dubníku |
Slavomír Binčík - Junior |
34391509 |
47,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20132451/51130446 |
2.12.2013 |
Osvedčovacie knihy |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
47,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
718482011 |
18.1.2011 |
Predplatné časopisu "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - r. 2011 |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110553 |
15.2.2011 |
Vyúčtovanie FA - predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012043 |
28.3.2012 |
Užívateľská úprava v redakčnom systéme www.staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015002 |
30.12.2014 |
Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/kult/2015 |
13.1.2015 |
Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015254 |
30.12.2015 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra na Vatru priateľstva |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/kult/2016 |
8.1.2016 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra na Vatru priateľstva |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/kult/2017 |
9.1.2017 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - podujatie Silvester na pomedzí - Vatra priateľstva |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
48,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/škol/2018 |
27.11.2018 |
dotácia z rozpočtu obce Hrašné |
Obec Hrašné |
00311634 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180616 (0100138) |
11.1.2019 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - podujatie Silvester na pomedzí |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019064 |
26.3.2019 |
ZyXEL switch |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190126 (18900978) |
5.4.2019 |
ZyXEL switch |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019197 |
27.9.2019 |
Fyzioterapeutické služby počas podujatia "Pomôžme deťom s autizmom" |
Bc. Matúš Papay FYZIO |
46990551 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201920 |
9.10.2019 |
Služby fyzioterapeuta v rámci podujatia " Pomôžme deťom s autizmom" |
Bc. Matúš Papay FYZIO |
46990551 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6621907764 |
17.10.2019 |
vytýčenie sietí Slovak Telekom, a.s. |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
48,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/ŠK/HLZ/2019 |
11.11.2019 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom... |
Obec Hrašné |
00311634 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020157 |
7.10.2020 |
Preklad textu do NJ pre web stránku mesta |
Anna Maďarková |
|
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220485 |
20.10.2022 |
Kytice kvetov k podujatiu MsÚ |
A.P.S. Arco, s. r. o. |
35851058 |
48,00 EUR |
