| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016078 |
5.5.2016 |
Oprava multifunkčného zariadenia HP LJ 3052 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1087061016 |
28.9.2016 |
Tlačový zákon - seminár |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160470 (160200) |
7.11.2016 |
Opravu tlačiarne HP LaserJet 3052 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
45,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016246 |
2.12.2016 |
Vyčistenie tlačiarní HP LaserJet P4014 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160581 (160300) |
14.12.2016 |
Vyčistenie, servis tlačiarne HP LaserJet P4014 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200241 |
30.6.2020 |
Lekárske nálezy pre účely posúdenia sociálnej odkázanosti |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142022 |
11.1.2023 |
Úhrada faktúry za potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre posúdenie... |
MUDr. Ščepko Peter |
44440308 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230196 |
11.5.2023 |
Publikácia ,,Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023" |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000596053 |
14.5.2012 |
Spracovanie PPPU -apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
45,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015071 |
14.4.2015 |
ZyXEL WAP3205 v2 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
45,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150159 (20150104) |
20.4.2015 |
zariadenie ZyXEL WAP3205 v2 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
45,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015220019 |
11.3.2015 |
Autobusové spojenie za február |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
45,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180084 |
14.3.2018 |
Autobusové spojenie 02/2018 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
45,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200079 |
12.3.2020 |
Autobusová doprava 02/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
45,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018207 |
15.11.2018 |
Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek - súpisné čísla |
Smaltovňa Holíč, s.r.o. |
50828843 |
45,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180538 (20180100) |
5.12.2018 |
Faktúra za výrobu smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
Smaltovňa Holíč, s.r.o. |
50828843 |
45,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013064 |
14.6.2013 |
Čistiace prostriedky -jarmok |
Jozef Lišanik |
418364421 |
45,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013061 |
4.6.2013 |
Čistiace prostriedky na jarmok 2013 |
Jozef Lišanik |
418364421 |
45,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012020 |
9.2.2012 |
Objednávka športových trofejí |
Vladimír Kulík - F4F |
37474952 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000763496 |
14.7.2014 |
Spracovanie PPP U za jún |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
45,60 EUR |
