| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
5.5.2017 |
Orange- MT- ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385zos |
11.7.2017 |
MT- ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800507 |
28.1.2019 |
Spotreba a dodávka elektriny v Sociálnom šatníku za rok 2018. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
32,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015004993 |
5.10.2015 |
Drgoňova Dolina - vodné stočné za 1.7 -30.9.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
32,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180532/0002289385 |
3.12.2018 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
2.5.2017 |
MT- ZOS 3/17 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130019/20132031 |
24.1.2013 |
rybárske lístky |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210290 |
6.7.2021 |
Vyúčtovanie vodného a stočného ZOS od 01.01.2021 do 30.06.2021 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
33,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015238 |
8.12.2015 |
zhotovenie pečiatok |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
33,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150581/20151256 |
23.12.2015 |
Zhotovenie pečiatok |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
33,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41110003 |
28.3.2011 |
Vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase 20-krát |
OMD Slovakia, s.r.o. |
35761130 |
33,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110200 |
3.3.2011 |
Väzba materiálov MsZ a VZN |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
33,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
000428385 |
6.12.2016 |
MT- ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
33,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016140 |
25.7.2016 |
Káva pre potreby MsÚ |
KÁVIČKA.SK, s.r.o. |
46 306 595 |
33,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41/kult/2016 |
28.7.2016 |
Káva pre potreby MsÚ |
KÁVIČKA.SK, s.r.o. |
46 306 595 |
33,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1305780 |
6.5.2013 |
Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za r. 2013 |
SLOVGRAM |
17310598 |
33,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014005 |
9.1.2014 |
Športové poháre na turnaj v nohejbale |
FIRE system Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
33,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/škol/2018 |
27.11.2018 |
dotácia z rozpočtu obce Beckov |
Obec Beckov |
00311413 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59210007 |
11.6.2021 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2021 - 5/2022) |
IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy |
162957 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100294 |
6.9.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla ZOS, oprava svetla - 08/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
33,60 EUR |
