| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019110 |
21.5.2019 |
Sladkosti pre Deň detí na Dubníku |
LIMONE s.r.o |
47489961 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140326 (4114020612) |
7.8.2014 |
Internet MsÚ Stará Turá za 8/2014 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
31,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190287 |
24.6.2019 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.6.2019-10.09.2019) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
31,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60190626 (0011002149) |
28.2.2019 |
Plaketa pre ocenenie športovca |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
31,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/škol/2017 |
2.1.2018 |
dotácia z rozpočtu obce Moravské Lieskové |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
31,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019038 |
25.2.2019 |
Plaketa pre ocenenie športovca |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
31,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018058 |
27.4.2018 |
Doplnkový pohár na tradičné rybárske preteky |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
31,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽÚ/60183630 (0011005868) |
3.5.2018 |
Doplnkový pohár na tradičné rybárske preteky |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
31,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000163 |
28.4.2020 |
Vyúčtovanie tepla v DCS za rok 2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
31,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19012012 |
12.1.2012 |
seminár Daň zo závislej činnosti v r.2011 |
DaFin, spol. s r.o. |
36347345 |
32,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012009 |
20.1.2012 |
archívne boxy |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
32,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013006 |
28.1.2013 |
Športové poháre |
FIRE system Marcela Faturová |
41827449 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120020 |
27.1.2012 |
Archívne boxy |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
32,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/FV190350 |
23.5.2019 |
Sladkosti na Deň detí na Dubníku |
LIMONE s.r.o |
47489961 |
32,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
900083309 |
13.5.2015 |
Spracovanie PPP U za apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
32,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385- zos |
1.8.2017 |
ORANGE TLF. 7/17 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 zos |
6.9.2017 |
MT ZOS 8/17 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5421358095 |
3.10.2017 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385/10zos |
3.11.2017 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
zos |
14.12.2017 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
