Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 39052023 | 10.5.2023 | Dodávka + montáž aktívneho bleskozvodu pre stavbu: Konverzia strednej školy na mestský úrad... | CIO SYSTEMS, s. r. o. | 48279901 | 3,981.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2959114 | 8.10.2019 | Dodávka + montáž mobiliáru na stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá | mmcité 2, s.r.o. | 15,046.30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV230140 | 5.4.2023 | dodávka + montáž pohybových senzorov | Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 2,036.28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022058 | 24.3.2022 | Dodávka + montáž prefabrikovaného vonkajšieho schodiska v rámci stavby: prestavba objektu... | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 2,780.66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023161 | 17.8.2023 | Dodávka 1 ks podnož k stolu 1 600 x 800 mm farba čierna | QEX, a.s. | 00587257 | 180.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023120 | 16.6.2023 | dodávka 2 ks chladnička WHIRPOOL
dodávka + montáž 1 ks svietidlo LED zapravenie káblov na... |
Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 1,424.02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019171 | 22.8.2019 | Dodávka a inštalácia aktívneho prvku D-Link DGS-3120-48PC/SI vrátane rozširujúcej stacking... | JKC, s.r.o. | 44310595 | 2,281.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190478 | 9.10.2019 | Dodávka a inštalácia aktívneho prvku D-Link DGS-3120-48PC/SI vrátane rozširujúcej stacking... | JKC, s.r.o. | 44310595 | 2,281.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023052 | 17.3.2023 | Dodávka a montáž chýbajúcich svietidiel pre stavbu: Konverzia školy na mestský úrad Stará... | Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 729.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV230152 | 11.5.2023 | Dodávka a montáž chýbajúcich svietidiel pre stavbu: konverzia školy na MsÚ stará Turá | Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 729.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018110 Flora | 22.10.2018 | Dodávka a montáž detského ihriska Papraď | FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. | 47892609 | 7,337.76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018126 | 1.8.2018 | Dodávka a montáž detských hracích prvkov v rámci zákazky: "PAPRAĎ - detské ihrisko" | FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. | 47892609 | 7,337.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012161 | 12.12.2012 | Dodávka a montáž detských ihrísk - vyúčtovacia faktúra | KUPAS s.r.o. | 36318884 | 4,652.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023119 | 16.6.2023 | Dodávka a montáž diaľkového ovládania pre automatické dvere MsÚ Stará Turá | EMOS Alumatic, s.r.o. | 31644716 | 337.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023188 | 2.10.2023 | Dodávka a montáž dopravnej značky | NEMTECH, s. r. o. | 50644866 | 94.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019019 | 5.2.2019 | Dodávka a montáž herných prvkov detského ihriska vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá | BELLCROFT s.r.o. | 36257761 | 115,476.36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016181 | 26.9.2016 | Dodávka a montáž hracích prvkov pre zákazku: Detské ihrisko Trávniky | KOSTE plus s.r.o. | 48 324 5822 | 5,929.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ST19050 | 9.7.2019 | Dodávka a montáž hracieho prvku a bezpečnostného povrchu | BELLCROFT s.r.o. | 36257761 | 82,389.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ST19049 | 9.7.2019 | Dodávka a montáž hracieho prvku AGITO | BELLCROFT s.r.o. | 36257761 | 31,200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023136 | 4.7.2023 | Dodávka a montáž istiaceho systému na strechu MsÚ Stará Turá | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 7,068.00 EUR |
