Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019002 | 11.6.2019 | Demontáž a montáž strešných okien VELUX v BD č. 537 Ul. Mýtna, Stará Turá
/v byte č. 15... |
Vladimír Černák | 34549714 | 11 319,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014185 | 19.9.2014 | Demontáž a následná likvidácia jestvujúceho oplotenia areálu pri DK Topolecká | UNISTAV VP, s.r.o. | 46 916 512 | 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018251 | 19.12.2018 | Demontáž jestvujúceho osvetlenia, montáž a pripojenie nových svietidiel. | CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido | 30032946 | 720,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018250 | 19.12.2018 | Demontáž osvetlenia a závesných lán, inštalácia a pripojenie zásuvkových okruhov v... | CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido | 30032946 | 202,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014211 | 15.10.2014 | Demontáž pôvodnej, výroba a montáž novej doregulovacej stanice plynu vrátane demontáže a... | TM-TEZ, s.r.o. | 46457038 | 2 511,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024145 | 20.9.2024 | Deň mobility, sprievodný program na detskom dopravnom ihrisku - workshop, súťaže | Michal Pokorný | 56465947 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024145 | 2.10.2024 | Deň mobility, sprievodný program na detskom dopravnom ihrisku - workshop, súťaže | Michal Pokorný | 56465947 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024003 | 2.10.2024 | Deň mobility, sprievodný program na detskom dopravnom ihrisku - workshop, súťaže | Michal Pokorný | 56465947 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025017 | 20.2.2025 | Dendrologický posudok k žiadosti o výrub | ORNIS s.r.o. | 52830705 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250094 | 21.3.2025 | Dendrologický posudok na 3 ks smrek | ORNIS s.r.o. | 52830705 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1900288 | 16.8.2019 | Denné centrum - dodávka tepla 7/2019 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 152,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2100036 | 10.3.2021 | Denné centrum seniorov - dodávka tepla 02/2021 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 330,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2200144 | 13.4.2022 | Denné centrum seniorov - dodávka tepla 03/2022 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 325,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2200286 | 12.7.2022 | Denné centrum seniorov - dodávka tepla 06/2022 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 134,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2000292 | 12.8.2020 | Denné centrum seniorov - dodávka tepla 07/2020 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 126,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2100460 | 10.12.2021 | Denné centrum seniorov - dodávka tepla 11/2021 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 305,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2000498 | 14.1.2021 | Denné centrum seniorov - dodávka tepla 12/2020 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 360,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1900205 | 14.6.2019 | Denné centrum seniorov - dodávka tepla 5/2019 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 235,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2300356 | 18.7.2023 | Denné centrum seniorov - dodávka tepla 6/2023 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 118,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2100479 | 17.12.2021 | Denné centrum seniorov - el. energia 11/2021 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 23,95 EUR |
