Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020093 | 16.6.2020 | Demontáž a montáž 1 okno + 1 dvere v BD č. 595/58 na Ul. Mýtnej v Starej Turej | eurowin slovensko s.r.o. | 47353058 | 662.83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020027 | 24.2.2020 | Demontáž a montáž 1ks okno + 1ks balkónové dvere - nájomný byt č. 5, Ul. Mýtna č. 537/46 | EUROWIN s.r.o. Ľuboš Baran | 40827282 | 709.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018117 | 4.7.2018 | Demontáž a montáž PRVN | K.B.F. group s.r.o. | 36 344 761 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180284 | 23.7.2018 | Demontáž a montáž PRVN | K.B.F. group s.r.o. | 36 344 761 | 200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019083 | 24.4.2019 | Demontáž a montáž strešných okien VELUX v BD Ul. Mýtna č. 537 Stará Turá
a ostatné... |
Vladimír Černák | 34549714 | 11,319.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019002 | 11.6.2019 | Demontáž a montáž strešných okien VELUX v BD č. 537 Ul. Mýtna, Stará Turá
/v byte č. 15... |
Vladimír Černák | 34549714 | 11,319.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014185 | 19.9.2014 | Demontáž a následná likvidácia jestvujúceho oplotenia areálu pri DK Topolecká | UNISTAV VP, s.r.o. | 46 916 512 | 700.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018251 | 19.12.2018 | Demontáž jestvujúceho osvetlenia, montáž a pripojenie nových svietidiel. | CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido | 30032946 | 720.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018250 | 19.12.2018 | Demontáž osvetlenia a závesných lán, inštalácia a pripojenie zásuvkových okruhov v... | CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido | 30032946 | 202.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014211 | 15.10.2014 | Demontáž pôvodnej, výroba a montáž novej doregulovacej stanice plynu vrátane demontáže a... | TM-TEZ, s.r.o. | 46457038 | 2,511.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1900288 | 16.8.2019 | Denné centrum - dodávka tepla 7/2019 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 152.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2100036 | 10.3.2021 | Denné centrum seniorov - dodávka tepla 02/2021 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 330.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2200144 | 13.4.2022 | Denné centrum seniorov - dodávka tepla 03/2022 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 325.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2200286 | 12.7.2022 | Denné centrum seniorov - dodávka tepla 06/2022 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 134.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2000292 | 12.8.2020 | Denné centrum seniorov - dodávka tepla 07/2020 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 126.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2100460 | 10.12.2021 | Denné centrum seniorov - dodávka tepla 11/2021 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 305.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2000498 | 14.1.2021 | Denné centrum seniorov - dodávka tepla 12/2020 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 360.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1900205 | 14.6.2019 | Denné centrum seniorov - dodávka tepla 5/2019 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 235.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2300356 | 18.7.2023 | Denné centrum seniorov - dodávka tepla 6/2023 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 118.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2100479 | 17.12.2021 | Denné centrum seniorov - el. energia 11/2021 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 23.95 EUR |
