| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
313134 |
9.5.2013 |
revízie plynových zariadení - ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
175.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311129 |
28.4.2011 |
Revízie plynových zariadení - ZOS Stará Turá |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
175.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190466/190345 |
8.10.2019 |
revízie prenosných spotrebičov - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210402 |
14.9.2021 |
Revízna správa HZ Drgoňova Dolina. |
Dušan Ondráško EL-DO |
17656273 |
246.67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 |
9.2.2012 |
Revolvingový úver |
VÚB, a.s. |
31320155 |
1,030,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 2 |
30.5.2012 |
Revolvingový úver |
VÚB, a.s. |
31320155 |
700,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014170 |
25.8.2014 |
Rezbárske náradie, Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach |
Danica Mészárosová |
37300792 |
111.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023184 |
21.9.2023 |
Rezervačný systém návštev |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230545 |
13.11.2023 |
Rezervačný systém návštev |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001 |
25.2.2015 |
režijné náklady súvisiace s referendom |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016007 |
23.3.2016 |
režijné náklady v súvislosti so zabezpečením volebných miestností v DK Javorina a v DK... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/VYS/HLZ/2019 |
25.2.2019 |
Riešenie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie |
Ecocities, s.r.o. |
36860689 |
19,550.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017152 |
22.9.2017 |
Ročná kontrola a čistenie komínov - ZOS |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48/2017 |
29.9.2017 |
Ročná kontrola a čistenie komínov - ZOS |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210596 |
9.12.2021 |
Ročná kontrola el. zabezpečovacieho a kamerového systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200475 |
27.11.2020 |
Ročná kontrola el. zabezpečovacieho a protipožiarneho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
446.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130054 (20130227) |
27.2.2013 |
Ročná kontrola el. zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014233 |
27.10.2014 |
Ročná kontrola zabezpečovacieho systému |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140595 (1412106) |
16.12.2014 |
Ročná podpora a metodická podpora pre funkcionalitu "Export do CSV pre RIS SAM" |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
50.13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019227 |
5.11.2019 |
Ročná podpora k ochrane osobných údajov |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
324.00 EUR |
