| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220383 |
22.8.2022 |
Rekonštrukcia strechy hasičskej zbrojnice Stará Turá. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
20,084.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015158 |
14.8.2015 |
Rekonštrukcia terasy - práce naviac |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
697.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15016 |
3.9.2015 |
Rekonštrukcia terasy Mýtna 595 - práce naviac |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
697.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15015 |
3.9.2015 |
Rekonštrukcia terasy, hydroizolácia v BD Mýtna 595 |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
5,633.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201312017 |
27.12.2013 |
Rekonštrukcia úradu - vchodové dvere |
STAVIFIN,a.s. |
36305979 |
2,433.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10349 |
10.12.2015 |
Rekonštrukcia vstupného schodiska DK Javorina |
KBT Piešťany, s.r.o. |
31438113 |
14,023.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/9/2015 |
29.9.2015 |
Rekonštrukcia vstupného schodiska v objekte Domu kultúry Javorina stará Turá |
KBT Piešťany, s.r.o. |
31438113 |
28,026.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/VYS/HLZ/2019 |
16.10.2019 |
Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
214,615.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190052 |
5.11.2019 |
Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
111,144.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600502013 |
3.5.2012 |
Rekonštrukčné práce ZUŠ |
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
58,804.49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017165 |
6.10.2017 |
Relaxačno-terapeuticko-výchovný pobyt pre autistické deti a rodičov |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
664.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200126 |
15.4.2020 |
Respiračná maska |
Robert BAKSAY, BAGROVIA,s.r.o. |
45473625 |
595.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021038 |
11.2.2021 |
Respirátor |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
2,450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210125 |
29.3.2021 |
respirátor |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
835.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210124 |
29.3.2021 |
respirátor |
BIORUŽA,s.r.o. |
52234070 |
960.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021235 |
9.12.2021 |
respirátor |
BIORUŽA,s.r.o. |
52234070 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210623 |
20.12.2021 |
respirátor |
BIORUŽA,s.r.o. |
52234070 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210618 |
15.12.2021 |
respirátor , antigén-test |
BORTEX,s.r.o. |
47711671 |
460.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210065 |
15.2.2021 |
Respirátor 5000 ks |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
2,450.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021234 |
9.12.2021 |
respirátor a antigenové testy |
BORTEX,s.r.o. |
47711671 |
482.00 EUR |
