| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4312037097 |
11.5.2012 |
Poplatok za internet, obdobie 06/2012 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4312050575 |
12.6.2012 |
Poplatok za internet, obdobie 07/2012 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4312056657 |
13.7.2012 |
Poplatok za internet, obdobie 08/2012 - Klub dôchodcov |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016090 |
18.5.2016 |
poplatok za licenciu programu Direktor Štandard |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120071 |
29.2.2012 |
Poplatok za mobilné telefóny 02/2012 - opatrovateľská služba |
Orange Slovensko |
35697270 |
56.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7120100773 |
30.7.2012 |
Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi |
Prima banka Slovensko a.s. |
31575951 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210342 |
9.8.2021 |
Poplatok za pripojenie DSL august 2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
169.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210159 |
9.4.2021 |
Poplatok za pripojenie DSL telefóny apríl 2021. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
171.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210306 |
12.7.2021 |
Poplatok za pripojenie DSL. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
172.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111103523 |
2.3.2011 |
Poplatok za reprodukovanú hudbu v mestskom rozhlase |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob |
178454 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5256264646 |
3.7.2014 |
Poplatok za telefón - ZOS Stará Turá |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8763605524 |
16.7.2014 |
Poplatok za telefón pevná linka 06/2014 - ZOS Stará Turá |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
39.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1704329 |
27.3.2017 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2017. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180099 (1805322) |
28.3.2018 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2018 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190020 (1900234) |
23.1.2019 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2019 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230020 |
31.1.2023 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2023 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200148 |
15.4.2020 |
Poplatok za verejný prenos zvukových záznamov prostredníctvom rozhlasu za rok 2020. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000256796 |
23.5.2017 |
Poplatok za vyjadrenie k existencii plynárenských zariadení k projektu stavby: Revitalizácia... |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022158 |
4.4.2022 |
poplatok za vyjadrenie k PD Konverzia školy na MsÚ a PD Obnova bytového domu na ul. Mýtna... |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000442192 |
27.6.2022 |
poplatok za vyjadrenie k PD Parkovisko ul. Hurbanova |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
96.00 EUR |
