Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51240176/8348610435 | 15.5.2024 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240215/8350402280 | 24.6.2024 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240387/8955744637 | 16.9.2024 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240439/8357621450 | 15.10.2024 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240501/8359210245 | 21.11.2024 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240636/8362396877 | 17.1.2025 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250069/8365583681 | 18.3.2025 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250022/8363990024 | 18.2.2025 | Pevná linka ZOS 1/2025 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190673/8249518900 | 16.1.2020 | pevná linka ZOS 12/19 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190090/8228084560 | 12.3.2019 | Pevná linka ZOS 2/19 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240128/834812052 | 13.5.2024 | Pevná linka ZOS 3/2024 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180273/8212081416 | 10.7.2018 | Pevná linka ZOS 6/18 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240328/835967969 | 19.8.2024 | Pevná Linka ZOS 7/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4777188969 | 16.9.2015 | Pevná linka ZOS 8/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3769516478 | 13.1.2015 | Pevná linka12/14 - ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6747915218 | 8.3.2013 | pevná linka2/13-ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15601393 | 20.7.2016 | Pevný disk WD 2TB do diskového poľa, Microfost Optical Mouse | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 130,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160058 | 9.5.2016 | Píla Stihl + príslušenstvo | Gestor H s. r. o. | 36337501 | 591,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020119 | 27.7.2020 | Pilčícke preukazý | Ing. Emil Kurtulík | 480,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020120 | 27.7.2020 | Pilčícke preukazy | Ing. Emil Kurtulík | 480,00 EUR |
