| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019106 |
16.5.2019 |
Materiál na podujatie "Otvorená náruč Podkylava 2019" |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
46 566 970 |
111.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19VF05327 |
20.5.2019 |
Otvorená náruč Podkylava 2019 - materiál |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
46566970 |
108.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20032018 |
9.3.2018 |
seminár Zákonník práce |
PragmaSys s.r.o. |
47632470 |
108.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020181 |
4.11.2020 |
Medicínsky ochranný overal s certifikátom |
pre Vás, s. r. o. |
52123727 |
594.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021126 |
7.7.2021 |
Želefo betónová garáž - HZ Topolecká. |
PREFA-STAV s.r.o. |
34102507 |
2,751.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210650 |
22.12.2021 |
Betónová garáž osadená pri HZ v Topoleckej. |
PREFA-STAV s.r.o. |
34102507 |
2,286.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019218 |
16.10.2019 |
Objednávka dodávky a montáže drevených prvkov pre vnútroblok Hurbanova k projektu "Nový... |
Preliezky Trubíni s. r. o. |
46504575 |
2,321.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190577 |
9.12.2019 |
Drevené prvky pre projekt: Nový život pre vnútroblok - výroba a montáž |
Preliezky Trubíni, s. r. o. |
46504575 |
2,321.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011000018 |
18.1.2011 |
Vodné a stočné - preddavok za 1.1.-31.3.2011 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
542.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011000021 |
18.1.2011 |
ZOS - preddavok za vodné a stočné za 1.1.-31.3.2011 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
362.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001493 |
11.4.2012 |
Preddavok dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd4-6/2012 - ZOS |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012004275 |
8.10.2012 |
PreVaK - zál. fa za vodu - ZOS |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
440.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
233/AO/16 |
23.5.2016 |
Zmluva o dodávke pitnej vody |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51170570 |
9.1.2018 |
Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného d.Dolina |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
4.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170569 |
9.1.2018 |
Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného . Súš |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
1.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54170007 |
9.1.2018 |
Vyúčtovanie vodného a stočného |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
-13.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180009 |
10.1.2018 |
Dodávka pitnej vodyna obdobie 1-3.2018 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
464.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
81/MAJ/HLZ/2020 |
30.11.2020 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. "E" parc. č. 4702 a parc. č. 4652/21 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210154 |
9.4.2021 |
Vodné a stočné za obdobie 1.4.2021-30.6.2021 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210138 |
9.4.2021 |
Vodné a stočné za obdobie apríl až jún 2021. |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
671.00 EUR |
