| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003325 |
14.7.2017 |
vodné-7-9/2017 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20177005369 |
11.10.2017 |
zál fa za vodu 10-12/17 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180008/2018000020 |
11.1.2018 |
Zál. platba voda - ZOS 1-3/2018 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
365.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017006386 |
1.2.2018 |
vyučtovanie vody - dobropis ZOSrok 2017 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-37.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180264/2018003125 |
10.7.2018 |
Zál. platba vodné- stočné- ZOS 7-9/2018 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
365.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180266/2018002975 |
10.7.2018 |
vyučtovanie vodné-stočné 1-6/2018 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
13.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180394/2018004652 |
3.10.2018 |
Zál. platba vody -ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
365.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190130/2019001582 |
9.4.2019 |
zál.fa voda ZOS 4-619 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190008/2019002897 |
18.7.2019 |
vyúčtovanie vody - ZOS - dobropis |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-64.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190320/2019003043 |
18.7.2019 |
Vodné- stočné 6-9/2019 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190450/2019004540 |
8.10.2019 |
Zál. platba voda 10-12/2019 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200118 |
6.4.2020 |
Vodné a stočné 01.04.-30.06.2020 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000016/51230005 |
10.1.2023 |
Zál. platba voda 1-3/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005738/54220048 |
16.1.2023 |
Vyučtovacia faktúra 7-12/22 - voda |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-146.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230136/2023001449 |
11.4.2023 |
Preddavok voda 4-6/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230314/2023002876 |
31.7.2023 |
Vzučtovanie vodné ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
144.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230313/2023003018 |
31.7.2023 |
Zál. platba voda 7-9/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230476/2023004467 |
12.10.2023 |
Vodné a stočné 10-12/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54240003/202300540 |
14.3.2024 |
Vyúčtovanie vodné a stočné ZOS 2023ú |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-58.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240122/2024001468 |
12.4.2024 |
Zál. platba vodné, stočné ZOS 4-6/2024 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
384.00 EUR |
