| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020136 |
24.8.2020 |
Inzercia - Obchodná verejná súťaž |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200356 |
10.9.2020 |
Inzercia - Obchodná verejná súťaž |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
84.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021130 |
20.7.2021 |
Inzercia - Obchodná verejná súťaž |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2135109533 |
2.8.2021 |
Inzercia 26.7.2021 v MY Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
60.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022017 |
26.1.2022 |
Inzercia - Obchodná verejná súťaž IBV |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
56.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220053 |
14.2.2022 |
Inzercia - Obchodná verejná súťaž IBV |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220277 |
13.6.2022 |
Inzercia PARDON Trenčín 03.06.2022 - výberové konanie |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
42.34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2017 |
10.4.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 |
Petra Allinová |
|
541.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/EKO/HLZ/2021 |
6.7.2021 |
Dohoda o zábezpeke |
Petra Kissová |
|
655.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2013 |
9.10.2013 |
Multifunkčný priestor za DK Topolecká - objekt SO 03 - Altánok + spevnená plocha |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11 975 784 |
23,778.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012013 |
11.11.2013 |
Multifunkčný priestor za DK Topolecká objekt SO 03 Altánok + spevnená plocha |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11 975 784 |
7,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201346 |
11.11.2013 |
Stavebné práce na SO 03 Altánok + spevnená plocha |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11 975 784 |
7,288.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013054 |
11.12.2013 |
Stavebné práce na akcii Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 03 Altánok + spevnená plocha |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11 975 784 |
9,488.74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
120181708 |
17.8.2018 |
Zmluva o dielo - Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11975784 |
31,480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180490 |
20.12.2018 |
Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11975784 |
31,480.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/EKO/HLZ/2024 |
29.4.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Pevná Danka |
|
432.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020177 |
27.10.2020 |
Ochranné štíty a overaly |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
432.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020180 |
4.11.2020 |
Ochranné štíty a respirtátory |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
312.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200439 |
4.11.2020 |
Ochranné štíty a overaly |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200456 |
6.11.2020 |
Respirátor, ochranný štít |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
312.00 EUR |
