| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013148 |
5.11.2013 |
odchytové rukavice |
MVDr. Ján Brcko |
17148561 |
149.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126 |
5.11.2013 |
Odchytové rukavice |
MVDr. Ján Brcko |
17148561 |
149.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1305780 |
6.5.2013 |
Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za r. 2013 |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1610051 |
30.3.2016 |
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 na verejný prenos záznamov prostredníctvom... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/kult/2016 |
30.3.2016 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. a zvukovo-obraz. záznamov za verejný prenos... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1704329 |
27.3.2017 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2017. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180099 (1805322) |
28.3.2018 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2018 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190020 (1900234) |
23.1.2019 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2019 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200148 |
15.4.2020 |
Poplatok za verejný prenos zvukových záznamov prostredníctvom rozhlasu za rok 2020. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210037 |
8.2.2021 |
Odmeny výkonným umelcom - verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia (verejný... |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220056 |
15.2.2022 |
Verejný prenos zvukových záznamov za rok 2022. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230020 |
31.1.2023 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2023 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/šp/2015 |
8.7.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Detská organizácia Fénix |
17310920 |
198.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
284330381 |
27.6.2012 |
Údaje z informačného systému katastra nehnuteľností (príprava údajov) |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
18.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
159-24-4073/2012 |
12.7.2012 |
Poskytnutie popisných a geodetických informácií z informačného systému katastra... |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
18.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014017 |
21.1.2014 |
Údaje z katastra nehnuteľností |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140044 (484330469) |
6.2.2014 |
Údaje z IS katastra nehnuteľností |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
18.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/ext/2014 (222-11-845/2014) |
11.2.2014 |
Poskytnutie popisných a geodetických informácií z informačného systému katastra... |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460007 |
23.5.2011 |
Stavebné práce na realizáciu stavby "Revitalizácia centrálnej mestskej zóny" |
STRABAG s. r. o., |
17317282 |
160,869.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460019 |
20.7.2011 |
Stavebné práce za mesiac jún v zmysle zmluvy o dielo na realizácií stavby "Revitalizácia... |
Strabag s.r.o. |
17317282 |
188,964.10 EUR |
