| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20/2021 |
24.3.2021 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty BD 380 |
Ing. Elena Trnková |
10369000603 |
560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/02 |
5.6.2018 |
Keramické dielničky na podujatí "Otvorená náruč Podkylava" |
KERAMOS Andrea Peterková Gontkovská |
1039235934 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019198 |
27.9.2019 |
"Keramické dielničky" na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom". |
KERAMOS Andrea Peterková Gontkovská |
1039235934 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/01 |
8.10.2019 |
Keramické dielničky na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" |
KERAMOS Andrea Peterková Gontkovská |
1039235934 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019088 |
30.4.2019 |
Predstavenie divadlo JAJA na Dubníku na Deň detí |
Mgr. art Jana Pokorná Kelemenová |
1043517057 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190249 (14/2019) |
5.6.2019 |
Vystúpenie detské predstavenie JAJA: Divoška a Ramtantintanton na Veľkom dni detí |
Mgr. art Jana Pokorná Kelemenová |
1043517057 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018133 |
20.8.2018 |
Šatníkové skriňe - DHZM D. Dolina |
Jaroslav Pilek- JP INTERIER |
1080344683 |
1 620,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180340 |
22.8.2018 |
Šatníkové skrine. DHZM D. Dolina |
Jaroslav Pilek- JP INTERIER |
1080344683 |
1 620,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013012 |
13.2.2013 |
Známky pre psov |
KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník |
10886567 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130053/20130025 |
18.2.2013 |
Známky pre psov |
KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník |
10886567 |
49,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014207 |
8.10.2014 |
Propagačný materiál - perá s logom mesta |
KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník |
10886567 |
163,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140238 |
16.10.2014 |
Propagačný materiál - perá s logom mesta |
KOPEX - Ing. Miroslav Sukeník |
10886567 |
163,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014212 |
15.10.2014 |
Objednávka občerstvenia na kultúrno spoločenské stretnutie |
Penzión ROSY - Ing. J. Ružička |
11 837 071 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014120 |
4.11.2014 |
občerstvenie na kultúrno-spoločenské stretnutie |
Penzión ROSY - Ing. J. Ružička |
11 837 071 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2013 |
9.10.2013 |
Multifunkčný priestor za DK Topolecká - objekt SO 03 - Altánok + spevnená plocha |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11 975 784 |
23 778,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012013 |
11.11.2013 |
Multifunkčný priestor za DK Topolecká objekt SO 03 Altánok + spevnená plocha |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11 975 784 |
7 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201346 |
11.11.2013 |
Stavebné práce na SO 03 Altánok + spevnená plocha |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11 975 784 |
7 288,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013054 |
11.12.2013 |
Stavebné práce na akcii Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 03 Altánok + spevnená plocha |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11 975 784 |
9 488,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011138 |
24.11.2011 |
Oprava zberného vozidla |
Autodoprava HÚSKA František |
11747170 |
1 065,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201100939 |
28.11.2011 |
Oprava zberného vozidla na zvoz separovaného odpadu |
Autodoprava HÚSKA František |
11747170 |
1 065,60 EUR |
