| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/SOC/HLZ/2022 |
7.6.2022 |
Darovacia zmluva. |
ENERGYR, spol. s r. o. |
31438458 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016228 |
16.11.2016 |
Regulačné ventily k radiátorom |
TTI-ENERGO, s.r.o. |
31441564 |
644.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160325 |
24.11.2016 |
Termostatické ventily |
TTI-ENERGO, s.r.o. |
31441564 |
644.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011110 |
6.10.2011 |
Oprava podlahy v objekte Mestskej polície Stará Turá |
STAVOKOMPLET spol. s r.o. Stará Turá |
31443443 |
2,768.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012133 |
29.10.2012 |
Konfigurácia mailového servera |
CHIRASYS s. r. o. |
314444458 |
50.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012156 |
26.11.2012 |
Upgrade mailového servera |
CHIRASYS s. r. o. |
314444458 |
607.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120497 (601200704) |
17.12.2012 |
Upgrady poštového servera (Zimbra 7.2.X, OS Centos 5.X) |
CHIRASYS s. r. o. |
314444458 |
612.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120496 (601200703) |
17.12.2012 |
Úprava prístupu na poštovom serveri |
CHIRASYS s. r. o. |
314444458 |
51.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013151 |
6.11.2013 |
Konfigurácia mailového servera - zálohovanie |
CHIRASYS s. r. o. |
314444458 |
404.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130455 (601300589) |
2.12.2013 |
Konfigurácia mailového servera pre zálohovanie |
CHIRASYS s. r. o. |
314444458 |
404.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014019 |
23.1.2014 |
Analyza a konfiguracia firewallu (mailovy server) |
CHIRASYS s. r. o. |
314444458 |
202.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014052 |
28.3.2014 |
Nastavenie aktualizácií (mailový server) |
CHIRASYS s. r. o. |
314444458 |
101.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140118 (601400134) |
3.4.2014 |
Konfigurácia mailového servera |
CHIRASYS s. r. o. |
314444458 |
101.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020028 |
24.2.2020 |
Výroba a dodávka gabionových lavičiek s operadlom na cestu k Dubníku |
FEMS, spol. s. r. o. |
31564151 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200055 |
11.5.2020 |
Gabionová lavička s opierkou |
FEMS, spol. s. r. o. |
31564151 |
960.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014272 |
21.11.2014 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4014259 |
9.12.2014 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
520.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015221 |
20.11.2015 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
63/kult/2015 |
30.11.2015 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
492.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016221 |
11.11.2016 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
500.00 EUR |
