| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021023 |
26.1.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2,944.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210035 |
2.2.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2,944.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021045 |
23.2.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,716.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210076 |
2.3.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,716.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021067 |
24.3.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,760.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210132 |
1.4.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,760.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021088 |
23.4.2021 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac máj 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,960.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210185 |
28.4.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,960.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021110 |
26.5.2021 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac jún 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,508.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210230 |
31.5.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,508.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021123 |
24.6.2021 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac júl 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,192.40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
51210281 |
1.7.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,192.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014215 |
16.10.2014 |
Šatňové skrine -ZOS |
Školex spol. s.r.o |
31396763 |
320.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15401028 |
5.11.2014 |
Šatňové skrine 2 ks |
Školex spol. s.r.o |
31396763 |
320.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017188 |
9.11.2017 |
Šatňové skrine |
Školex spol. s.r.o |
31396763 |
504.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170464 |
11.1.2018 |
Skrine šatňové 3 ks - ZOS |
Školex spol. s.r.o |
31396763 |
471.84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
092010/-2010 |
9.6.2011 |
Dodanie a montáž IKT vybavenia pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá. |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
26,160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190058 |
22.11.2019 |
Vykonané stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
169,917.38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/výst./2019 |
17.5.2019 |
Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
591,916.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101900470 |
8.10.2019 |
Realizačné práce na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
274,790.68 EUR |
