| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0749882417 |
15.5.2013 |
Pevná linka 4/13 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0756644394 |
11.12.2013 |
Telefónne hovory za november |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
122.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0757622528 |
14.1.2014 |
Telefóny |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
117.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0758603577 |
11.2.2014 |
Pevná linka 1/14 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0761588706 |
13.5.2014 |
Telefóny za apríl |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0775284632 |
14.7.2015 |
pevná linka 6/15 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0784631726 |
31.5.2016 |
Pevná linka - ZOS 4/16 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0784689448 |
17.5.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 04/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0789281827 |
18.10.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0790216599 |
9.11.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0796017022 |
11.5.2017 |
Telefónne hovory - apríl |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
114.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0796993696 |
14.6.2017 |
Telefónne hovory za máj |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
118.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/219 |
8.10.2019 |
výkon stavebného dozora na stavbe: Zníženie ener. náročnosti MŠ 153 |
Bc. Tomáš Gulač |
43389431 |
2,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801110305 |
28.10.2011 |
stavebné práce na výstavbe parkoviska pri Dome kultúry Stará turá |
Cesty Nitra |
34128344 |
11,046.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801110397 |
11.11.2011 |
Parkovisko pri Dome kultúry v Starej Turej - stavebné práce podľa ZoD + dodatok č.1 |
Cesty Nitra |
34128344 |
37,185.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801180398 |
11.10.2018 |
stavebné práce Komunikácia a parkoviská vnútrobloku ul. SNP a ul. hurbanova stará Turá |
cesty Nitra,a.s. |
34128344 |
7,250.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801180409 |
11.10.2018 |
Stavebné práce na chodníkoch a cyklotrase vnutrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá |
cesty Nitra,a.s. |
34128344 |
19,214.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801180520 |
13.11.2018 |
Stavebné práce chodníky a cyklotrasa vnútrobloku, ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá |
Cesty Nitra |
34128344 |
75,434.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801180521 |
13.11.2018 |
Stavebné práce Komunikácia a parkoviská vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova |
Cesty Nitra |
34128344 |
55,254.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801180606 |
11.12.2018 |
Stavebné práce na Komunikáciách a parkoviskách |
Cesty Nitra |
34128344 |
36,971.81 EUR |
