|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
0201128 |
27.4.2011 |
Faktúra za pohrebné služby |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
240.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02013157 |
27.12.2013 |
Kontrola el. zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02014 |
31.3.2014 |
seminár Zmeny v procesoch po novele zák. o verejnom obstarávaní |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02017 |
22.12.2017 |
Žalúzia do kuchynky a WC. |
WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. |
51065991 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0202021 |
19.4.2021 |
Geodetické práce - oddelenie pozemku p.č. 610/1, 613/2-5, 617 a zameranie rozostavanej stavby... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
377.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0209000205 |
22.6.2017 |
Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie - dobrovoľní hasiči |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
00585441 |
654.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
021/2019 |
13.12.2019 |
Maliarske práce |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
15,922.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02112 |
9.11.2012 |
geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
390.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02113 |
4.9.2013 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0212000831 |
27.11.2012 |
Darčekové kupóny |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
869.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0213001149 |
3.12.2013 |
Darčekové kupóny CADHOC |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
1,105.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0214001791 |
1.12.2014 |
Darčekové kupóny na rok 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
1,115.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0215002016 |
1.12.2015 |
Darčekové kupóny na rok 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
1,460.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0216001823 |
24.11.2016 |
Darčekové kupóny na rok 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
1,775.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
022/2014 |
4.3.2014 |
Príprava palivového dreva do volebných miestností v okrskoch č. 7, 8, 9 , 10 vo voľbe... |
Ján Malárik - Autodrevocel |
30 032 911 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
022014 |
3.6.2014 |
Projekt búracích prác pre stavbu: Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
022015830 |
15.4.2015 |
internetový prístup k portálu iSamospráva |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
149.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
022017 |
5.4.2017 |
Štúdia návrhu a vizualizácia rekonštrukcie lávok, zábradlia a brehu potoka v Starej Turej |
Fox Development s.r.o. |
50013017 |
3,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
022017 |
5.4.2017 |
zálohová faktúra na štúdiu : Návrh a vizualizácia rekonštrukcie lávok, zábradlia a brehu... |
Fox Development s.r.o. |
50013017 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0220180202 |
12.9.2018 |
Jednorázová náhrada za nútené obmedzenie |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
300.00 EUR |