| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0182022 |
8.9.2022 |
Realizácia verejného obstarávania akcie: Obnova bytového domu ul. Mýtna 595/58 Stará Turá |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02-02/2020 |
18.2.2020 |
Realizácia verejnéjo obstarávania na akciu: Prestavba objektu internátu súp.č. 337 na bytový... |
TORVO SK s.r.o. |
51 910 489 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2014 |
13.1.2014 |
Klimatizačná jednotka - ZOS |
Gono Peter |
41376323 |
996,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0201128 |
27.4.2011 |
Faktúra za pohrebné služby |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
240,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02013157 |
27.12.2013 |
Kontrola el. zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02014 |
31.3.2014 |
seminár Zmeny v procesoch po novele zák. o verejnom obstarávaní |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02017 |
22.12.2017 |
Žalúzia do kuchynky a WC. |
WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. |
51065991 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0202021 |
19.4.2021 |
Geodetické práce - oddelenie pozemku p.č. 610/1, 613/2-5, 617 a zameranie rozostavanej stavby... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
377,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0209000205 |
22.6.2017 |
Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie - dobrovoľní hasiči |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
00585441 |
654,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
021/2019 |
13.12.2019 |
Maliarske práce |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
15 922,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02112 |
9.11.2012 |
geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02113 |
4.9.2013 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0212000831 |
27.11.2012 |
Darčekové kupóny |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
869,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0213001149 |
3.12.2013 |
Darčekové kupóny CADHOC |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
1 105,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0214001791 |
1.12.2014 |
Darčekové kupóny na rok 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
1 115,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0215002016 |
1.12.2015 |
Darčekové kupóny na rok 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
1 460,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0216001823 |
24.11.2016 |
Darčekové kupóny na rok 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
1 775,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022/2014 |
4.3.2014 |
Príprava palivového dreva do volebných miestností v okrskoch č. 7, 8, 9 , 10 vo voľbe... |
Ján Malárik - Autodrevocel |
30 032 911 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022014 |
3.6.2014 |
Projekt búracích prác pre stavbu: Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022015830 |
15.4.2015 |
internetový prístup k portálu iSamospráva |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
149,00 EUR |
