| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2019-BD |
3.4.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/46, byt č. 6 |
Kotula Marcel |
|
556,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2023 |
16.1.2023 |
Znalecký posudok na BD 595 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
610,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2024 |
5.4.2024 |
Letná a zimná obuv pre príslušníkov MsP. |
Sportisimo SK s.r.o. |
44156979 |
1 610,95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/EKO/HLZ/2019 |
18.7.2019 |
Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2018 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/EKO/HLZ/2020 |
3.9.2020 |
Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2019 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/EKO/HLZ/2021 |
19.1.2021 |
Dodatok k zmluve o účte |
VÚB, a.s. |
31320155 |
1 409,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/EKO/HLZ/2022 |
18.1.2022 |
Dohoda o zábezpeke |
Martina Ovečková |
|
398,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/EKO/HLZ/2023 |
3.1.2023 |
Dohoda o ukončení Dohody o finančnej zábezpeke |
Gregorová Michaela |
|
398,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/EKO/HLZ/2024 |
23.1.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Katarína Medňanská |
|
627,23 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/EKO/HLZ/2025 |
6.3.2025 |
Žiadosť o poskytovanie platobných služieb |
SKPAY, a.s. |
46552723 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/ext/2013 |
17.12.2012 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2011 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/ext/2015 |
7.1.2015 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0908 727980)
|
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/ext/2016 |
13.1.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (29 telef. čísiel pre verejné osvetlenie - mobilný... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/ext/2017 (Z20171876_Z) |
20.1.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
763,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/ext/2018 |
19.12.2017 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (tel. č. 032 7760077) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
14,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/KP/2019 |
23.4.2019 |
Darovacia zmluva - príspevok na činnosť - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
ZO Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 58 NMnV |
00683876 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/KP/HLZ/2020 |
30.1.2020 |
Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov |
Občianske združenie Útulok NÁDEJ pre opustených a týraných psov |
36123072 |
650,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/KP/HLZ/2021 |
22.1.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) pre skríningové testovanie |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/KP/HLZ/2022 |
29.1.2022 |
Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov |
Občianske združenie Útulok NÁDEJ pre opustených a týraných psov |
36123072 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/KP/HLZ/2023 |
7.3.2023 |
Zmluva o dielo "Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na ul. Hurbanova" |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
57 138,61 EUR |
