| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015412503 |
23.7.2015 |
Posúdenie projektovej dokumentácie stavby: Verejné osvetlenie mesta Stará Turá II. etapa |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015413156 |
23.7.2015 |
Posúdenie projektovej dokumentácie stavby: Plynová kotolňa pre telocvičňu na ul. Komenského |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015413159 |
23.7.2015 |
Posúdenie PD plynová kotolňa č.3 pre hospodársky pavilón |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015440 |
8.10.2015 |
Uverejnenie plošnej inzercie v týždenníku Kopaničiar expres č. 40 |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
97.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015506 |
18.11.2015 |
Materiál na sadbové úpravy pred budovou ZUŠ Stará Turá |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
255.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015520 |
16.11.2015 |
Uverejnenie inzercie v týždenníku Kopaničiar expres |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
97.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015581 |
5.1.2016 |
školenie základnej prípravy členov HJ |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201560 |
24.11.2015 |
Odkúpenie prístupovej komunikácie, parkoviska, prípojky vody a prípojky kanalizácie k BD... |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
13,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201570 |
4.9.2015 |
Demolácia a recyklácia odpadu z múra pri BD 595 |
Jozef Podolan |
34549617 |
2,646.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201571 |
4.9.2015 |
Vysekanie múru pod úrovňou terasy a dobetónovanie |
Jozef Podolan |
34549617 |
966.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016 /17 |
14.9.2016 |
Vypracovanie projektovej dokuimentácie stradisko dotrieďovania separovaného odpadu a... |
PROTES-ASE |
30027047 |
360.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2016/0308 |
23.6.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt: Festival Divné veci 2016 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/033 |
6.9.2016 |
Úhrada výkonu lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť. |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/120 |
13.6.2016 |
Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP ( košele, nohavice, topánky a pod. ). |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
2,999.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/13 |
8.6.2016 |
Vypracovanie PD Stredisko dotrieďovania separovaného zberu a kompostáreň |
PROTES-ASE |
30027047 |
4,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000013 |
15.1.2016 |
Dodávka pitnej vody 1-3. 2016, MsÚ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
483.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000016 |
12.1.2016 |
Zál. platba vody 1-3/2016 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160001 |
12.2.2016 |
Strava klienti ZOS 1/16 |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
1,945.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000119 |
8.6.2016 |
kopírovanie výkresov -PD cyklochodník kataster Stará Turá |
D COMP s.r.o. |
36331040 |
105.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000171 |
14.9.2016 |
kopírovanie výkresov naviac paré projekt Cyklochodník Stará Turá |
D COMP s.r.o. |
36331040 |
236.53 EUR |
