Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2015217	19.11.2015	Osvetlenie prechodu ul. SNP	LIGHTECH spol. s r. o.	35796332	4,998.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015218	19.11.2015	revízia elektroinštalácie a bleskozvodov - ZOS	Poel,agentúra služieb Miroslav Tinka	32781474	120.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015219	20.11.2015	Doprava pre súbor z Kunovíc na výstupenie na Vianočnom trhu	Josef Dubovský	15253201	100.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015220	20.11.2015	Revízia hasiacich zariadení	PYROSLOVAKIA s.r.o.	44608101	234.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015220003	12.2.2016	Autobusové spojenie - január	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	48.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015220010	13.2.2015	Autobusové spojenie za január	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	55.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015220019	11.3.2015	Autobusové spojenie za február	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	45.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015220028	13.4.2015	Autobusové spojenie za marec 2015	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	71.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015220038	13.5.2015	Autobusové spojenie za apríl	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015220051	15.6.2015	Autobusové spojenie - máj	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	61.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015220058	7.7.2015	Autobusové spojenie júl 2015	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	71.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015220083	12.10.2015	Autobusové spojenie za september 2015	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015220091	11.11.2015	Autobusové spojenie za október	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015220097	10.12.2015	Autobusové spojenie za november 2015	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	58.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015220103	18.1.2016	Autobusové spojenie za december 2015	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	51.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015221	25.6.2015	Práce na zabezpečení Staroturianskeho jarmoku 2015	Technické služby m.p.o.	35602210	3,610.01 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015221	20.11.2015	Silvestrovský ohňostroj	PRIVATEX PYRO s.r.o.	31565433	500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015222	20.11.2015	Revízia a plnenie hasiacich prístrojov pre potreby MsP.	PYROSLOVAKIA s.r.o.	44608101	58.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015223	20.11.2015	revízie HP a doplnenie lekárničky - ZOS	PYROSLOVAKIA s.r.o.	44608101	52.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015224	20.11.2015	Predplatné časopisu Chip od 1-12/2016	MAGNET PRESS, SLOVAKIA	31356958	64.00 EUR