Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2014000027	8.9.2014	Teleskopické osvetľovacie zariadenia, Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a...	Ing. Karin Pazderníková	03000591	0.00
Detail	Faktúra došlá	2014000073	10.6.2014	Náklady spojené s akciou "Otvorená náruč" v Podkylave z charitatívneho účtu	TBS, a.s. Agropenzión Adam	36303241	929.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140003	22.10.2014	Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 05 Areálovgé oplotenie - zálohová faktúra	UNISTAV VP, s.r.o.	46 916 512	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140006595	13.1.2015	Vyúčtovanie vodného a stočného 7-12 2014	PreVaK, s.r.o.	359115749	-213.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140006634	13.1.2015	Vodné stočné 10-12 2014 - Drgoňova Dolina	PreVaK, s.r.o.	359115749	14.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140006664	13.1.2015	Vodné stočné 7-12 2014 PO Súš	PreVaK, s.r.o.	359115749	1.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	201400099	8.4.2014	Jedálenské stoly- ZOS 13 ks	TILIA v.o.s	34115668	1,105.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014001	2.1.2014	Objednávka jedálnych kupónov na mesiac január 2014	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	3,870.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140010	10.1.2014	Tlač a viazanie kroník	T-ŠTÚDIO spol. s r. o.	34120866	57.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014001782	3.4.2014	Dodávka pitnej vody 4-6.2014	PreVaK, s.r.o.	359115749	540.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014001785	4.4.2014	zálohová platba voda - 4-6/14 - ZOS	PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum	35915749	561.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014002	7.1.2014	Poistenie proti pracovnému úrazu ÚoZ.	Komunálna poisťovňa a.s.	31 595 545	7.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014003	7.1.2014	Oprava auta Roomster 732 BL	Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis	45340790	250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140031	5.2.2014	Zviazanie Staroturianskych spravodajcov do pevnej väzby	T-ŠTÚDIO spol. s r. o.	34120866	21.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014003269	4.7.2014	Vyúčtovanie vodného a stočného za 1.1-30.6.2014	PreVaK, s.r.o.	359115749	-44.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014003301	4.7.2014	Vyúčtovanie vodného a stočného D. dolina 1.4-30.6.2014	PreVaK, s.r.o.	359115749	17.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014003327	4.7.2014	Vyúčtovanie vodného a stočného PO Súš 1.1.-30.6.2014	PreVaK, s.r.o.	359115749	1.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014003426	4.7.2014	Preddavok na vodné a stočné 1.7-30.9.2014	PreVaK, s.r.o.	359115749	576.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014003429	3.7.2014	Dodávka vody za 7-8-9/2014 - ZOS Stará Turá	PreVaK, s.r.o.	359115749	561.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014004	7.1.2014	Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2013, nastavovanie,...	SOFTIP, a.s.	36785512	150.00 EUR