| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013199 |
10.12.2013 |
Silvestrovský ohňostroj |
PyroPlus |
|
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013200 |
11.12.2013 |
Páska VP PES |
EKOBAL, s.r.o. |
36015776 |
881.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013201 |
11.12.2013 |
Kultúrne podujatie Čaro Vianoc pre Kluby dôchodcov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
434.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013202 |
11.12.2013 |
Kalendáre na separovaný zber TKO |
Branislav Moňok |
41 038 321 |
184.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013203 |
11.12.2013 |
PE vrecia |
MAT - obaly s.r.o. |
36315303 |
756.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013205 |
12.12.2013 |
Dodávka guľatiny pre detské ihrisko Topolecká |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
654.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013206 |
13.12.2013 |
Kontrolná prehliadka, výmena filtrov, oleja a kvapalín. |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
80.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013207 |
16.12.2013 |
Vykurovací systém v separačnom stredisku |
ELTERM s.r.o. |
00686085 |
3,301.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013208 |
9.12.2013 |
Maliarske práce kancelárskych priestorov. |
Ján Čertík |
44000570 |
230.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013209 |
17.12.2013 |
Nálepky na kontajnery |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
173.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013210 |
17.12.2013 |
Kontajnery na separovaný zber |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
3,145.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013211 |
17.12.2013 |
MHZ Topolecká, pracovná rovnošata PS II, hadicová spojka C52 |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
95.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013212 |
17.12.2013 |
MHZ Papraď náhradné diely na opravu auta AVIA |
Martin Kokeš-IPartis |
43288529 |
201.07 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013213 |
18.12.2013 |
Zmluva o účte Komunal |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013213 |
20.12.2013 |
farbiaci valček |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
12.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013214 |
23.12.2013 |
Hudobno-zábavný program Veselá trojka Pavla Kršky |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220010 |
14.2.2013 |
Autobusové spojenie január |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220020 |
11.3.2013 |
Autobusové spojenie za február |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220031 |
8.4.2013 |
Autobusové spojenie za marec |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220043 |
15.5.2013 |
Autobusové spojenie- apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
