| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018009 |
4.5.2018 |
Geodetické práce - geometrický plán na zameranie pozemkov pod komunikáciami - Komenského ul. |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,227.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV18000147 |
4.5.2018 |
Vyúčtovanie nákladov na vykurovanie v Dennom centre seniorov za rok 2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
278.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180143 |
9.5.2018 |
Telefónne hovory za apríl |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
277.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180147 (121113949) |
9.5.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2018 do 30.6.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180148 (79) |
9.5.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018063 |
9.5.2018 |
Plastové okná Salamander v BD 595 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
692.67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/maj/2018 |
9.5.2018 |
Darovacia zmluva |
MIPP SK s.r.o. |
43839231 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800165 |
9.5.2018 |
Dodávka tepla za 4/2018 v Dennom centre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
176.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180149/1800162 |
10.5.2018 |
Občasná obsluha kotla ZOS 4/18 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180154 |
10.5.2018 |
Autobusové spojenie apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018064 |
10.5.2018 |
Vystúpenie a koncert speváka Martina Haricha na podujatí - Veľký deň detí v Starej Turej |
HARIX PRODUCTION, s. r. o. |
46992014 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018065 |
10.5.2018 |
Vystúpenie tanečníka Pavla Julényho na podujatí - Veľký Deň detí v Starej Turej |
TK Jumping |
36107921 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180158 (1835106212) |
10.5.2018 |
Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a oddelenia výstavby, územného... |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
63.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180153 (20180162) |
10.5.2018 |
Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a oddelenia výstavby, územného... |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
22.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180157 (11804027) |
10.5.2018 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
73.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180151 (20180082) |
11.5.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 4/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180152 (20180092) |
11.5.2018 |
Podpora VMware na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180150 (182805) |
11.5.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 5/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018000467 |
11.5.2018 |
Čistiace, hygienické a ochranné pomôcky pre terénnu opatrovateľskú službu. |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
360.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2018 BD |
11.5.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 |
Uhlík Miroslav |
|
556.56 EUR |
