| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10 |
10.4.2018 |
DZN |
OBEC ŠTVRTOK |
00312029 |
14.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180125 |
11.4.2018 |
Autobusové spojenie za marec |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180124 |
11.4.2018 |
Hovory za marec |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
117.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180110 |
11.4.2018 |
Vodné stočné - D.dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
12.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180111 |
11.4.2018 |
Preddavok za vodné stočné 4-6 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180109 |
11.4.2018 |
Výroba knihy prevádzky dopr. prostriedku |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
125.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180120 |
11.4.2018 |
Spracovanie PPPU za marec |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
7.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180121 |
11.4.2018 |
Telefónne hovory za marec |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
116.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180126 (182804) |
11.4.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180127 (20180056) |
11.4.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 3/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180129 (20180070) |
11.4.2018 |
Oprava záložného zdroja Fortron |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180128 (20180071) |
11.4.2018 |
Výmena poškodených diskov v diskovom poli, oprava služieb vCENTERa |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,041.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2018 BD |
11.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/54 |
Kučerová Alžbeta Mgr. |
|
203.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2018 BD |
11.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 |
Arbet Jozef |
|
556.56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/škol/2018 |
11.4.2018 |
poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí |
Obec Hrašné |
00311634 |
72.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018045 |
12.4.2018 |
Preprava autobusom na podujatie: Jízdu králu do Kunovíc pre súbor a žiakov ZUŠ |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018047 |
12.4.2018 |
Prenájom detských atrakcii na Deň detí 2018 |
Double Agency s.r.o. |
43 865 658 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2018 BD |
12.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/52 |
Tanglmayer Štefan |
|
556.56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2018 BD |
12.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 |
Mgr. Klimáčková Ľubica |
|
368.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180118 (53) |
12.4.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií za 3/2018 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
