| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Mandátna zmluva |
27.3.2017 |
Kompletná realizácia verejného obstarávania - výber zhotoviteľa stavby, s názvom predmetu... |
VOLUMA s.r.o. |
45 288 976 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1704329 |
27.3.2017 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2017. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017048 |
27.3.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,655.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/šp/2017 |
27.3.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Občianske združenie Horné Húštie |
42282063 |
613.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017049 |
27.3.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
840.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017050 |
27.3.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
840.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017051 |
27.3.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
730.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017054 |
28.3.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
950.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
746-05-P |
29.3.2017 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov... |
PROTES-ASE |
30027047 |
6,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117034070 |
29.3.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,655.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170105/002608 |
31.3.2017 |
2 ks overovačky bankoviek |
Banknote Kft. |
|
189.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170114 |
31.3.2017 |
Školenie členov DHZM |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5394975429 |
31.3.2017 |
Orange - telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
269.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50/2017 |
31.3.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51/2017 |
31.3.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52/2017 |
31.3.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
730.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017009 |
31.3.2017 |
Geometrický plán |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
2,214.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017020 |
3.4.2017 |
Zabezpečenie odborných činností na úseku civilnej ochrany |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1703131 |
3.4.2017 |
Oprava automatizovaného systému riadenia kúrenia |
DETMAR spol.s.r.o. |
34096833 |
145.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017021358 |
3.4.2017 |
Dodávka elektriny za február 2017 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
88.79 EUR |
