| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51160541 |
6.12.2016 |
Zál. platba elektrina- ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160639 |
7.12.2016 |
umývačka riadu profi KRUPS - ZOS |
Gastro Techno Slovakia s.r.o |
357 90 831 |
1,548.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160645 |
7.12.2016 |
čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky - ZOS |
Gastro Techno Slovakia s.r.o |
357 90 831 |
124.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61/kult/2016 |
7.12.2016 |
Propagačné predmety mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
701.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016253 |
7.12.2016 |
Ošípaná na zabíjačku pre podujatie: Vianočný trh |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/maj/2016 |
7.12.2016 |
Zrušenie vecného bremena |
Ligová Závodská Silvia |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51160542 (36700293) |
8.12.2016 |
Nájomné za 11/2016 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160549 (36700371) |
8.12.2016 |
Kópie za obdobie 112016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 11/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
191.42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0282009522016 |
8.12.2016 |
kúpa jazdeného osobného vozidla Opel Zafira |
DAREX SK s.r.o. |
35803401 |
7,799.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62/kult/2016 |
8.12.2016 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
451.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
63/kult/2016 |
8.12.2016 |
Výroba TV vysielania - december 2016 |
Stredná odborná škola |
00893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160551 (20160299) |
8.12.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 11/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160550 (121113949) |
8.12.2016 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.1.2017 do 31.1.2017 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160555 (20160051) |
8.12.2016 |
Revízia bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
385.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160546 (160123) |
8.12.2016 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2016 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160548 (160122) |
8.12.2016 |
Úprava v modulu E-gov - Objednávky, úprava modulu FAQ - Otázky a odpovede |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160000133 |
9.12.2016 |
Stravné klienti 11/16- ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,635.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9791150741 |
9.12.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161401 |
9.12.2016 |
Služby technika PO a BOZP v Dennom centre seniorov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
24.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016254 |
9.12.2016 |
Kalendáre na separovaný zber |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
70.20 EUR |
