| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016228 |
16.11.2016 |
Regulačné ventily k radiátorom |
TTI-ENERGO, s.r.o. |
31441564 |
644.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016229 |
16.11.2016 |
Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016230 |
16.11.2016 |
Propagačné predmety mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
701.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016231 |
16.11.2016 |
Propagačné materiály - knižné publikácie |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
56/kult/2016 |
16.11.2016 |
Výroba TV vysielania - november 2016 |
Stredná odborná škola |
00893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600412 |
16.11.2016 |
Úhrada dodávky tepla v Dennom centre seniorov za 10/2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
299.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1049/2016 |
16.11.2016 |
Úhrada zdravotných posudkov |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
60.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016232 |
16.11.2016 |
Plachty na kontajner na separovaný zber |
Classic spol.s.r.o. |
17642311 |
432.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016233 |
16.11.2016 |
Úprava v modulu E-gov - Objednávky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
54.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201639246 Z |
17.11.2016 |
Zmluva o poskytnutí služieb dodávka elektrickej energie 11 2016 až 10 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
7,099.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016100733 |
18.11.2016 |
Elektrická energia október 2016 budova MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
346.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016100737 |
18.11.2016 |
Elwktrická energia za október 2016 sobášna sieň. |
SPP, a. s. |
35815256 |
89.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016088 |
18.11.2016 |
Ročný servis a oprava plynových kotlov v budove MsÚ. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
390.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42016 |
18.11.2016 |
Oprava podlahy garáže v HZ Drgoňova Dolina. |
Peter Slaný |
43584071 |
1,317.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016234 |
18.11.2016 |
Projekt nasvietenia priechodu pre chodcov na Jiráskovej ulici |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016055034 |
18.11.2016 |
Dodávka a montáž plastových okien |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
5,257.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160508/51160508 |
21.11.2016 |
kancelársky papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
792.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/maj/2016 |
21.11.2016 |
Zrušenie vecného bremena |
Ing. Branislav Grman |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
262016 |
21.11.2016 |
Účtovná závierka v obciach-seminár |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016235 |
21.11.2016 |
Vstupenky na koncert Fragile pre Denné centrum seniorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
108.00 EUR |
