| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
53/maj/2011 |
8.11.2011 |
zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 45/8, 2/5, 2/8, 2/1, 5/1, 50/1 |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 |
8.11.2011 |
Parkovisko pri Dome kultúry v Starej Turej - naviac práce |
Cesty Nitra |
34128344 |
7,575.59 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
43/maj/2011 |
9.11.2011 |
Predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 884/3 |
Miroslav Líška |
|
1,826.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
52/maj/2011 |
9.11.2011 |
odpredaj spoluvlastníckych podielov z pozemku parc. č. 42, pod bytovým domom Hurbanova 152 |
Vlastníci bytov v byt. dome Hurbanova 152 |
|
67.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20815575769, dod. č. 1 |
10.11.2011 |
Dodatok o pripojení - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801110397 |
11.11.2011 |
Parkovisko pri Dome kultúry v Starej Turej - stavebné práce podľa ZoD + dodatok č.1 |
Cesty Nitra |
34128344 |
37,185.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411000423 |
11.11.2011 |
Dodávka stromov a kolov pre stavbu Revitalizácia CMZ v Starej Turej |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
4,837.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011126 |
16.11.2011 |
Spracovanie projektu a dodávka materialu na realizáciu osvetlenia prechodu pre chodcov na Ul.... |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
3,764.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011127 |
16.11.2011 |
Oprava osobného automobilu Škoda Fábia NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
531.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600501878 |
17.11.2011 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
59,059.13 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5100000166 |
23.11.2011 |
Dodávka elektriny so zľavou 10% z ceny elektriny uvedenej v Cenníku tarifných produktov za... |
ZSE Energia a.s. |
36 677 281 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011133 |
23.11.2011 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac december 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,432.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
79/maj/2011 |
23.11.2011 |
Výpožička časti pozemkov parc. č. 17313/1 a parc. č. 17349/1 |
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42025150 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011136 |
24.11.2011 |
kalove cerpadlo, reflexné bundy |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
834.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011137 |
24.11.2011 |
Kúpa pracovných nástrojov a ochranných pomôcok pre pracovníkov menších obecných služieb. |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
205.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011138 |
24.11.2011 |
Oprava zberného vozidla |
Autodoprava HÚSKA František |
11747170 |
1,065.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011139 |
25.11.2011 |
Poistenie pracovníkov aktivačných služieb pre prípad úrazu. |
Komunálna poisťoňa a.s. |
31595545 |
20.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011140 |
28.11.2011 |
odb. skúška bleskozvodov |
JVVH |
22822089 |
40.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011141 |
28.11.2011 |
Predplarné časopisu Chip c. 1-12/2011 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
84.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201100939 |
28.11.2011 |
Oprava zberného vozidla na zvoz separovaného odpadu |
Autodoprava HÚSKA František |
11747170 |
1,065.60 EUR |
